《TS16949三大審核內(nèi)部審核培訓教材.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核TS16949培訓教材9/3/20211課程大綱第一部分：審核概論第二部分：內(nèi)部審核及不符合項報告第三部分：內(nèi)部審核員第四部分：質(zhì)量體系審核第五部分：過程審核第六部分：產(chǎn)品審核9/3/20212第一部分審核概論1、審核2、審核分類3、審核目的5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)9/3/202131、審核audit為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。9/3/20214質(zhì)量體系產(chǎn)品審核過程審核2、審核分類(對象別)*資料來源：PCAD5供方顧客組織認證機構內(nèi)部審核第三方審核第二方審核第二方審核第二方審核第二

2、方審核2、審核分類（按審核方分）9/3/202163、審核目的-質(zhì)量管理體系體系審核評價質(zhì)量管理體系的符合性、充分性、有效性；保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。9/3/20217審核目的-過程審核過程審核為現(xiàn)行制造過程的過程能力得到鞏固和提高而進行評估通過過程審核發(fā)現(xiàn)不合格從而尋找持續(xù)改進事項。9/3/20218產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷，減少客訴的發(fā)生促進企業(yè)質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)。檢驗產(chǎn)品額定“質(zhì)量特性”的符合性提高企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭力；審核目的-產(chǎn)品審核9/3/20219第二部分一、審核計劃二、審核準備三、審核實施四、審核報告五、跟蹤驗證內(nèi)部審核實施步驟9/3/202110內(nèi)部審

3、核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內(nèi)審相關資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準N分發(fā)內(nèi)審報告Y9/3/2021111、年度審核計劃分類年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準要求及相關部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關部門和過程均應得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設有專門內(nèi)審機構或?qū)Ｂ毴藛T的情況9/3/20

4、21125、審核計劃月份部門4月5月10月11月A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05品管部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05采購部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05營銷部A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05技術部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05制造部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05人事部A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05注1：A-計劃審核日期；B-不合格報告發(fā)出日期；c-制定糾正措施日期；D

5、-糾正措施完成日期；E-糾正措施驗證日期。制定/日期：小麗2009年9月1日批準/日期:仇桂華2009年9月1日總經(jīng)理9/3/2021133、滾動式年度審核計劃—范例審核部門010203040506070809101112總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術部供應部質(zhì)量部制造部銷售部注:表示計劃制定/日期：小麗2009年9月1日批準/日期:仇桂華2009年9月1日9/3/2021144、制定審核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：根據(jù)公司規(guī)模，確定2-4個審核小組；每個審核小組2-3名審核員；審核員應來自不同的

6、部門，便于審核分工。制定審核實施計劃的注意點：應覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）；考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度；考慮以往審核結果；將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程；注意審核員的獨立性。審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。9/3/202115審核實施計劃內(nèi)容審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報告發(fā)布日期及范圍9/3/202116現(xiàn)場審核計劃——范例7.審核日程安排制定/日期：xxx/4月7日批準/日期：xxx/4月8日審核部門與負責的質(zhì)量體系要求日期時間第一組第二組8:30-9:00首次會議9:00--1

7、2:00總經(jīng)理、管理者代表(4.1、5、8.4)營銷部（7.2、7.5、8.2.2)13:00-17:00技術部（7.1、7.3、8.1、8.5.1)采購部（7.4)04月15日17:00-17:30審核組會議8:30-12:00品管部（8.2、8.3、7.6)生產(chǎn)部（6.3、7.5、8.1)13:00-15:30品管部（4.2、8.5.2-3)人事部（6.2、6.4）15:30-16:30審核組會議04月16日16:30-17:30末次會議備注:本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關要求(如5.4.1、8.5等)的審核9/3/