《TS16949過程審核培訓(xùn)教材.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、ISO/TS16949:2002系列培訓(xùn)教材內(nèi)部過程審核目錄1.體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系2.過程審核的規(guī)定3.審核流程4.審核準(zhǔn)備5.實(shí)施審核6.評(píng)分與定級(jí)7.末次會(huì)議8.糾正措施及其有效性驗(yàn)證9.審核報(bào)告及存檔10.過程審核提問表.1.體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系2.過程審核的規(guī)定2.1任務(wù)過程審核用于對質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定,使過程能達(dá)到受控和有能力,能在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控。通過以下各點(diǎn)來達(dá)到上述目的:2.1.1預(yù)防預(yù)防包括識(shí)別和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。2.1.2糾正糾正是指對已知的缺陷進(jìn)行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。2.1.3持

2、續(xù)改進(jìn)過程（KVP）持續(xù)改進(jìn)的意義在于用許多細(xì)小的改進(jìn)來優(yōu)化整個(gè)體系.過程審核的措施以后可以進(jìn)行過程,使過程更有能力、更穩(wěn)定可靠。2.1.4質(zhì)量管理評(píng)審過程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。2.2原因過程審核可以分為計(jì)劃內(nèi)（針對體系和項(xiàng)目）和計(jì)劃外（針對事件）審核。2.2.1計(jì)劃內(nèi)的過程審核針對體系的審核過程審核作為企業(yè)質(zhì)量管理體系組成部份,必須按審核計(jì)劃進(jìn)行。對于批量供貨和潛在的供方,若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認(rèn)證,則根據(jù)需要對其進(jìn)行審核,即只對與供貨范圍直接有關(guān)的過程（減少費(fèi)用）或計(jì)劃用于供貨范圍的過程進(jìn)行審核。針對項(xiàng)目的審核在項(xiàng)目開發(fā)和策劃過程中及早地在確定的

3、項(xiàng)目分界點(diǎn)（里程碑）進(jìn)行過程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.2.2計(jì)劃外的過程審核針對事件/問題的審核對于有問題的過程，在項(xiàng)目的每個(gè)階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢彶槭欠駥﹃P(guān)鍵的過程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過程審核。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。計(jì)劃外過程審核的起因可能是，例如：—產(chǎn)品質(zhì)量下降—顧客索賠及抱怨—過程不穩(wěn)定—強(qiáng)制降低成本—內(nèi)部部門的愿望。2.3應(yīng)用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個(gè)質(zhì)量控制環(huán)的下列部門運(yùn)用過程審核方法：營銷開發(fā)采購（產(chǎn)品/服務(wù)）生產(chǎn)/服務(wù)的實(shí)施銷售/運(yùn)行售后服務(wù)/服務(wù)回收。下例的列表說明了運(yùn)用的領(lǐng)域：方式組織單位及職能部門具體的過程針對產(chǎn)品：機(jī)械加工、油

4、漆車間、裝配車間車削加工、烘干、裝貼玻璃針對服務(wù)：檢驗(yàn)策劃、人事部門、物流、保安首批樣品檢驗(yàn)、人員招聘、零件供應(yīng)、企業(yè)安全2.4實(shí)施過程審核的前提2.4.1企業(yè)內(nèi)的基本前提要實(shí)施過程審核，需要在企業(yè)和過程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。有目的地策劃和落實(shí)這些基本前提并對其進(jìn)行不斷的優(yōu)化是非常必要的?；镜那疤岚ǎ纾骸SO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求·組織機(jī)構(gòu)/企業(yè)結(jié)構(gòu)·企業(yè)/部門的數(shù)據(jù)（產(chǎn)品或服務(wù)的種類、參考數(shù)據(jù)等）·審核提問表·審核計(jì)劃·質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)指導(dǎo)書（與內(nèi)部/外部審核有關(guān)）·TS的規(guī)定·法律和合同的規(guī)定·顧客的要求·重要的產(chǎn)品特性·重要的過程參數(shù)質(zhì)量歷史2.4.2審核人

5、員的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)（過程經(jīng)驗(yàn)）至少要有兩年的汽車工業(yè)（汽車生產(chǎn)商和供應(yīng)商）過程管理經(jīng)驗(yàn)是審核人員需要具務(wù)的重要的前提條件。另外，審核人員必須至少（有時(shí)是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進(jìn)行過三次典型過程的過程審核。2.4.3責(zé)任2.4.3.1進(jìn)行審核的企業(yè)/組織/職能部門·根據(jù)職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)選擇合格的審核人員·安排審核任務(wù)。2.4.3.2審核員·按照審核計(jì)劃或根據(jù)發(fā)生的事件實(shí)施過程審核—與被審核組織/職能部門進(jìn)行協(xié)商（確定要審核的過程、接口等）—準(zhǔn)備審核（研究資料，制訂審核提問表，邀請專家參加或利用專業(yè)訣竅等）—實(shí)施審核—評(píng)分定級(jí)—末次會(huì)議和撰寫報(bào)告—要求采取糾正措施—難證糾正措施的有效性—

6、保密義務(wù)?！け３謶?yīng)有的資格—熟悉最新的標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)—審核人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)—過程知識(shí)。2.4.3.3被審核企業(yè)/組織/職能部門·提供所有必要的信息·過程負(fù)責(zé)人員參與·提供專業(yè)人員·確定糾正措施·落實(shí)糾正措施·驗(yàn)證糾正措施的有效性。3審核流程審核總是按相同的系統(tǒng)方法進(jìn)行：—準(zhǔn)備—實(shí)施—報(bào)告和總結(jié)—糾正措施、跟蹤、有效性驗(yàn)證。下面的流程圖（圖1）更直觀地說明了這種方法：4審核準(zhǔn)備4.1概述充分的審核準(zhǔn)備特別重要，是審核成功的基礎(chǔ)。同時(shí)必須通知被審核部門審核的原因及日期。不論審核的種類如何，也不論—計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外—內(nèi)部或外部—產(chǎn)品或服務(wù)，準(zhǔn)備的過程都是相同的（見圖2）。4.2確定過程的范圍，劃分過程

7、的工序，過程文件審核準(zhǔn)備工作的第一步是確定審核的過程范圍。審核員或?qū)徍诵〗M必須確定要審核的過程。同時(shí)要確定其向外接口（圖3和圖4）。審核員有權(quán)確定要審核過程的范圍，但應(yīng)與有關(guān)的部門及過程負(fù)責(zé)人協(xié)商，必要對過程進(jìn)行預(yù)審。下一步是把過程劃分為工序（把所確定范圍內(nèi)的過程分為單個(gè)的過程段）并考慮接口問題（圖3和圖4）。最遲從這時(shí)起審核員或?qū)徍诵〗M必須對過程的文件資料進(jìn)行研究。只有利用相關(guān)的文件資料才能有效