《采購部與采購員工作流程和管理制度》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、采購部與采購員工作流程和管理制度采購員工作流程i進(jìn)貨訂單"進(jìn)貨訂單"是進(jìn)貨業(yè)務(wù)的起點(diǎn)。在企業(yè)的日常運(yùn)作過程中，經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進(jìn)貨計劃，在本軟件中以輸入一張進(jìn)貨訂單實現(xiàn)。ii進(jìn)貨開票當(dāng)進(jìn)貨業(yè)務(wù)發(fā)生時，需要做一張"進(jìn)貨單"。進(jìn)貨業(yè)務(wù)有兩種類型，訂單類進(jìn)貨和非訂單類進(jìn)貨；訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)通過獲取進(jìn)貨訂單來進(jìn)行開進(jìn)貨票；非訂單類進(jìn)貨業(yè)務(wù)，直接開進(jìn)貨單。"進(jìn)貨單"存盤后生成一張"未審核進(jìn)貨單"；只"保存"不"審核"的"進(jìn)貨單"不增加商品庫存；只有經(jīng)過審核的"進(jìn)貨單"才增加商品庫存，同時增加"應(yīng)付賬款

2、"；在進(jìn)貨開票時可以選擇"最近進(jìn)價"或"進(jìn)貨價"作為缺省進(jìn)貨單價；在開進(jìn)貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。iii進(jìn)貨審核進(jìn)貨單保存后生成一張"未審核進(jìn)貨單"。"未審核進(jìn)貨單"通過"進(jìn)貨審核"便成為"已審核進(jìn)貨單"。"進(jìn)貨審核"使商品的庫存數(shù)量增加，同時增加"應(yīng)付賬款"。iv進(jìn)貨退回本模塊可以實現(xiàn)對進(jìn)貨退回單的管理和控制。本模塊可以處理"原單進(jìn)貨退回"和"非原單進(jìn)貨退回"。"進(jìn)貨退回"將減少庫存數(shù)量。v進(jìn)貨結(jié)算"進(jìn)貨結(jié)算"模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進(jìn)貨單進(jìn)行結(jié)算。"進(jìn)貨結(jié)算"的結(jié)果使"應(yīng)付賬款"

3、減少。vi預(yù)付款管理在進(jìn)貨業(yè)務(wù)中，有些需要提前預(yù)付定金，本模塊便可實現(xiàn)該功能。做進(jìn)貨結(jié)算時，可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。當(dāng)"進(jìn)貨結(jié)算單"上的"付款總額"大于"付款合計"時，系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。預(yù)付款應(yīng)可輸負(fù)數(shù)。buyer.top-sales.com.cn采購部工作流程與管理制度1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。2、采購部經(jīng)理職責(zé)：1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2)對庫房的管理工作負(fù)

4、責(zé)。3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。7)對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9)負(fù)責(zé)制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責(zé)：1)早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。2)提供及時準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單

5、一發(fā)，必須及時、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3)負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料。6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8)配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。4、流程：1)采購流程：A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B審批確認(rèn)C詢價、比價D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）E簽訂采購合同F(xiàn)復(fù)印后

6、，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財務(wù)部付款。3)收貨流程：A直發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真提貨單c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e.采購員辦理入庫手續(xù)f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續(xù)4)收進(jìn)項發(fā)票流程：a.催供

7、貨方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5)出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復(fù)核c.交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5、采購管理制度：1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了

8、解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7)采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。6、庫房管理制度：1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得