《采購部工作流程與管理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、采購部工作流程與管理制度1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。2、采購部經(jīng)理職責：1)負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2)對庫房的管理工作負責。3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。7)對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。

2、9)負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。3、庫管員職責：1)早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。2)提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3)負責庫房日常管理事務(wù)。4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料。6)物料進庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10)對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11)維護和管理搬運工具。4、流程：1)采購流程：A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單B

3、審批確認C詢價、比價D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導請示）E簽訂采購合同F(xiàn)復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2)付款流程：A在ERP內(nèi)錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財務(wù)部付款。3)收貨流程：A直發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨a.供貨方傳真提貨單b.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨c.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認d.采購員辦理入庫手續(xù)e.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)B轉(zhuǎn)發(fā)：a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨b.供貨方傳真或郵寄提貨單c.通知辦公室相關(guān)人員提貨d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù)2)收進項發(fā)票流程：a.催供貨

4、方開具發(fā)票b.核對開票內(nèi)容c.錄入ERPd.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。3)出庫流程：a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請b.庫管員備貨并復核c.交辦公室發(fā)貨d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤2、采購管理制度：1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問

5、題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7)采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。3、庫房管理制度：1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保

6、證貨物和備品的及時、準確出庫。6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。7)出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。1)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。2)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。