《項目內(nèi)部審核檢查記錄表》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、內(nèi)部審核檢查記錄表編號：受審核方審核時間審核員審核組長審核內(nèi)容：一.綜合管理（一）職責(zé)與權(quán)限(GB/T19001:5.5.1;GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根據(jù)《工程項目管理人員配備情況表》的要求，確認(rèn)項目部管理人員的配備是否符合配備表的規(guī)定，是否滿足施工要求。2.查職能分配表，看對與項目部有關(guān)的管理過程（項目）是如何進(jìn)行分配的。3.出示項目部崗位職責(zé)，看職責(zé)、權(quán)限是否明確，是否與職能分配表對應(yīng)，是否進(jìn)行了有效溝通，從管理人員中抽查2—3人（包括項目經(jīng)理），看職責(zé)與權(quán)限的落實情況。4.查有

2、關(guān)管理制度是否健全，結(jié)合審核其它內(nèi)容,查看管理制度的落實情況。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：①《工程項目管理人員配備情況表》、《項目部管理人員花名冊》，二者應(yīng)一致，并滿足施工要求。②《職能分配表》《崗位職責(zé)權(quán)限》，且職責(zé)權(quán)限應(yīng)與分配表一一對應(yīng)。③《管理制度》（必要時編制）應(yīng)與公司的其他管理體系文件保持一致。(二)企業(yè)管理方針和目標(biāo)(GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3)查是否將《項目目標(biāo)責(zé)任書》分解到有關(guān)崗位，是否包括了質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，是否采取措施確保

3、目標(biāo)實現(xiàn)，對目標(biāo)的落實情況是否指定專人進(jìn)行檢查或考核。如申報創(chuàng)優(yōu)工程，是否有創(chuàng)優(yōu)措施并認(rèn)真執(zhí)行。注：本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：②標(biāo)分解表、為實現(xiàn)目標(biāo)采取的措施、目標(biāo)完成情況的有關(guān)證據(jù)。②創(chuàng)優(yōu)措施、措施事實證據(jù)。（三）文件和資料控制(GB/T19001:4.2.3;B/T24001;GB/T28001:4.4.5)1.查項目部的《文件收發(fā)登記表》《工程技術(shù)文件和資料控制清單》和《法律法規(guī)和其他要求總清單》看文件(包括法律法規(guī))配備是否滿足工程的使用要求，是否是有效版本。2.抽查3-4份文件，看與收文登記是否一致，保管是否符合要求。

4、設(shè)計變更洽商是否做了收文。3.查作廢文件是否蓋作廢章并進(jìn)行了隔離。審核記錄：填表說明：記錄表編號為各內(nèi)審員的頁碼次序編號，表格中的審核內(nèi)容應(yīng)預(yù)先編好，審核記錄按審核內(nèi)容所提的問題的回答，如實詳細(xì)填寫。審核完后應(yīng)交受審核方確認(rèn)，受審核方于空白處簽字后再交給審核員，內(nèi)審結(jié)束后，此表交公司工程技術(shù)科保管。16內(nèi)部審核檢查記錄表編號：受審核方審核時間審核員審核組長審核內(nèi)容：4.查施工圖紙、施工組織設(shè)計是否受控，圖紙保存是否完整，設(shè)計變更的相關(guān)內(nèi)容是否標(biāo)注在圖紙上，并與變更內(nèi)容一致。5.施工組織設(shè)計是否傳閱，查傳閱記錄。6.查文件借閱是

5、否填寫借閱記錄。7.對本項目部的管理制度是否在必要時組織有關(guān)人員對其適宜性進(jìn)行評審，查有關(guān)記錄。注：①本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：《文件資料收發(fā)登記表》、《文件借閱登記錄》、《文件借閱記錄》和圖紙標(biāo)注情況。②本條款應(yīng)提供的實物證據(jù)：必要的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、施組、圖紙、勞務(wù)合同、設(shè)計變更洽商等。(四)記錄控制(GB/T19001:4.2.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.3)1.出示《管理體系運(yùn)行記錄清單》和《資料目錄》，抽4種記錄是否符合記錄填寫要求，是否及時填寫，是否完整，是否與實際相符。2.查記錄是

6、否分類收集、整理和保存，借閱是否進(jìn)行登記，有無損壞、丟失。注：①本條款應(yīng)提供的書面證據(jù)：資料目錄、其它書面記錄、借閱登記。②本條款提供的實物證據(jù)：記錄貯存環(huán)境。(五)人力資源管理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)1.出示項目部《人員考核表》，看是否對管理人員進(jìn)行了考核、鑒定，對不滿足要求的，是否采取了措施（如培訓(xùn)、調(diào)整崗位等），使其滿足相應(yīng)的任職要求。2.出示項目部管理人員花名冊，抽查3-4名管理人員，看技術(shù)職務(wù)、崗位資質(zhì)等級證書或崗位證書是否與任職條件相符，是否有效。沒有相應(yīng)崗

7、位證書的是否制定了培訓(xùn)計劃并實施，同時報人力資源部備案。3.查是否對項目部管理人員和重要崗位人員（含特殊工種作業(yè)人員）進(jìn)行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)（其中包括法律法規(guī)培訓(xùn)、管理體系文件培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)和技能培訓(xùn)等），培訓(xùn)是否具有針對性，看培訓(xùn)記錄（如考勤、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷等）詢問是如何評價培訓(xùn)效果的，是否保留了記錄。4.抽查2～3名管理人員，看是否熟知企業(yè)管理方針、目標(biāo)，是否理解相應(yīng)內(nèi)涵，管理人員是否知道自己的崗位目標(biāo)，并明確實現(xiàn)審核記錄：填表說明：記錄表編號為各內(nèi)審員的頁碼次序編號，表格中的審核內(nèi)容應(yīng)預(yù)先編好，審核記錄按審核

8、內(nèi)容所提的問題的回答，如實詳細(xì)填寫。審核完后應(yīng)交受審核方確認(rèn)，受審核方于空白處簽字后再交給審核員，內(nèi)審結(jié)束后，此表交公司工程技術(shù)科保管。16內(nèi)部審核檢查記錄表編號：受審核方審核時間審核員審核組長審核內(nèi)容：目標(biāo)的具體措施。5.抽查3-4名特殊工種操作人員的崗位證書，看是否持證上