《內(nèi)部審核檢查記錄表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、內(nèi)部審核記錄編制：審核：批準(zhǔn)：上海達(dá)科電梯有限公司內(nèi)部審核檢查表DK/15-0501NO：1受審核部門：總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：李錦娣審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：公司管理制度、質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理計(jì)劃、程序文件審核的要素：要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論總要求1、總經(jīng)理是否遵照公司公司管理制度、質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理計(jì)劃、程序文件標(biāo)準(zhǔn)的要求建立本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)并文件化？2、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是否在被總經(jīng)理執(zhí)行、維持及持續(xù)改善其有效性？3、該質(zhì)量管理系統(tǒng)是否體現(xiàn)了?查閱總經(jīng)理已按要求建立本企業(yè)的QMS。公司QMS全

2、體員工有效實(shí)施。公司QMS體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)總要求√√√管理承諾總經(jīng)理是否有證據(jù)證明已向組織傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？2、總經(jīng)理對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)收集、掌握情況？查閱總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議、文件、內(nèi)部刊物向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求?！獭?、總經(jīng)理是否已建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？4、總經(jīng)理是否主持了管理評(píng)審？5、總經(jīng)理是如何確保所需的資源？總經(jīng)理已建立質(zhì)量方針和目標(biāo)每年主持一次管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審確保所需資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、最高管理層如何確定顧客的需要(Needs)和期望(Expectations)？2、通過(guò)什么方法將其

3、轉(zhuǎn)化為要求(Requirements)？是否合理、可行？3、在確定顧客的要求時(shí)，組織是否已考慮到與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求？提問(wèn)驗(yàn)證通過(guò)市場(chǎng)了解和合同確定顧客需求。將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在確定顧客的要求時(shí)，已考慮到與產(chǎn)品有關(guān)法律和法規(guī)要求√√√質(zhì)量方針1.本公司質(zhì)量方針是什么？2.是否適合于組織的目的，包含滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)要求和持續(xù)改善有效性的承諾？3.質(zhì)量方針是否得到相關(guān)層次人員的理解？4.是否為制訂和審查質(zhì)量目標(biāo)提供框架？5.查閱驗(yàn)證總經(jīng)理清楚公司質(zhì)量方針及其含義本公司質(zhì)量方針?lè)螿MS要求，得到企

4、業(yè)人員理解能為質(zhì)量目標(biāo)制定提供框架，質(zhì)量方針每年進(jìn)行一次評(píng)審（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）√√組織是否定期評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性？6.質(zhì)量方針是否失控？權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限1.總經(jīng)理是否明確管理層、各職能部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？2.組織內(nèi)部各職能部門或各級(jí)人員是否了解其職責(zé)？管理者代表3.總經(jīng)理是否指定了管理者代表？4.管理者代表是否是管理層成員，其職責(zé)是否明確規(guī)定？并履行其職能？查閱驗(yàn)證總經(jīng)理通過(guò)《崗位職責(zé)》明確相關(guān)層次人員職責(zé)和權(quán)限組織內(nèi)部各職能部門或各級(jí)人員是否了解其職責(zé)總經(jīng)理指定了管理者代表管理者代表符合標(biāo)準(zhǔn)要求√√√結(jié)論分為

5、：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三種內(nèi)部審核檢查表DK/15-0501NO：2受審核部門：總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：李錦娣審核員：徐鶴鳳審核日期：2015/05/03依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：公司管理制度、質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理計(jì)劃、程序文件審核的要素：要素審核內(nèi)容審核方式審核記錄結(jié)論權(quán)限與溝通內(nèi)部溝通1.否就內(nèi)部溝通形式上、文件上作出明確規(guī)定，以保證各層次各部門之間工作溝通？2.內(nèi)部溝通的渠道和方法是否清楚？3.與質(zhì)量管理體系有效性的信息是否及時(shí)傳遞到有關(guān)部門或人員？查閱驗(yàn)證公司通過(guò)會(huì)議、文件形式明確層次各部門之間工作溝

6、通與質(zhì)量管理體系有效性的信息能及時(shí)傳遞到有關(guān)部門或人員√√管理評(píng)審1、最高管理層是否參與并負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審？2、管理評(píng)審時(shí)間間隔是否有規(guī)定，并能滿足體系運(yùn)行需要？面談最高管理層每年管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月√√3、管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系變化的需要和改善的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行評(píng)估？評(píng)審的輸入1.管理評(píng)審輸入是否包括了審核結(jié)果，顧客的反饋意見(jiàn)，過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀況，上一次管理評(píng)審措施落實(shí)情況，影響現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系變化的因素改善的建議？評(píng)審的輸出1.管理評(píng)審的輸出是否包括對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、有效性的

7、改進(jìn)，資源配備意見(jiàn)？2.管理評(píng)審結(jié)果是否按質(zhì)量記錄予以維持？查閱管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系變化的需要和改善的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估管理評(píng)審輸入包括了審核結(jié)果，顧客的反饋意見(jiàn)，過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，預(yù)防和糾正措施狀況，影響現(xiàn)階段變化的因素改善的建議管理評(píng)審的輸出包括對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程、有效性的改進(jìn)，資源配備意見(jiàn)，應(yīng)保持管理評(píng)審記錄√√資源提供總經(jīng)理是否以適當(dāng)方式明確了資源的要求？本公司是否在建立、維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及使顧客滿意的各過(guò)程中提供了必要的資源？驗(yàn)證總經(jīng)理明確了資源的要求為管理評(píng)審本公司在建立、維護(hù)和改進(jìn)質(zhì)量管理

8、體系以及使顧客滿意的各過(guò)程中提供了必要的資源√√結(jié)論分為：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三種內(nèi)部審核檢查表DK/15-0501NO：3受審核部門：管理者代表部門負(fù)責(zé)人：李錦娣審核員：徐鶴