《內(nèi)部審核檢查記錄文本表》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、WORD格式可編輯內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:4.1G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價(jià)和更新？企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法

2、規(guī)要求？組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會議紀(jì)要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評價(jià)。3.公司建立了評審計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險(xiǎn)符合Q:4.2G:3.3Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同1.收集了顧客、供方、員工和政府機(jī)構(gòu)相關(guān)方的需。2.顧客的要求在合同中有記錄。3.有紙質(zhì)版合同

3、。4.相關(guān)方的要求滿足。5.符合專業(yè)知識分享WORD格式可編輯?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)與Q有關(guān)的相關(guān)方是誰？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)格執(zhí)行？有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定的義務(wù)和我責(zé)任，相關(guān)人員已經(jīng)過培訓(xùn)。Q:4.3Q：11.符合專

4、業(yè)知識分享WORD格式可編輯、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？本公司質(zhì)量管理體系的范圍在質(zhì)量管理手冊中已進(jìn)行識別，在管理體系中已識別相關(guān)方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個(gè)月的運(yùn)行是適宜和可行的。Q:5.1G：4.3Q：最高管理者是否能證實(shí)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；-促

5、進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；-確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；-推動(dòng)改進(jìn)；-支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。最高管理者親自簽發(fā)公司質(zhì)量體系文件，并通過目標(biāo)分解到各部門來確保目標(biāo)朝著方針前進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)配備有效的知識、設(shè)備、環(huán)境資源，并通過公司內(nèi)審進(jìn)項(xiàng)全方位的檢查以利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。符合Q:5.1.2G：7.1Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用

6、的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。1、對滿足公司質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。2、對公司承接的工程嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。3、對工程質(zhì)量實(shí)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度。通過以上確保實(shí)現(xiàn)以顧客為焦點(diǎn)。符合專業(yè)知識分享WORD格式可編輯Q:5.2.1G:3.2Q：1、最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改進(jìn)程度及類型-期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度-相關(guān)利益相關(guān)方的

7、需求及期望-達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源-利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價(jià)值觀制定出“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)重環(huán)境保安全守法規(guī)嚴(yán)管理求發(fā)展”的企業(yè)方針。2、為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)公司對部門建制進(jìn)行了重新規(guī)劃，設(shè)立辦公室、銷售部、工程部、項(xiàng)目部。并對部門負(fù)責(zé)人的能力進(jìn)行評審。3、公司制定的環(huán)境管理和職業(yè)健康的方針及在方針指引下的目標(biāo)是可行的。Q:5.2.2G:3.21、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個(gè)組織。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊中形成了文件；并對各利益相關(guān)

8、方進(jìn)行了告知。符合Q:5.3G:4.3Q：公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？建立了部門崗位職責(zé)、分工明確合理，職責(zé)無重疊，任命了管理者代表和安全事務(wù)代表，并通過員工會議讓員工知