《電器有限公司質(zhì)量管理體系文件收發(fā)退料控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、深圳市恒晨電器有限公司質(zhì)量管理體系文件SHENZHENHCNELECTRONICSCO.,LTDQMD收發(fā)退料控制程序文件編號HCN-QP7-014/10頁碼第10頁，共10頁發(fā)行日期2013-5-21更改記錄版本日期更改說明更改記錄人012004-05-08初版周武02-06中間省略072011-10-14修訂相關(guān)程序內(nèi)容周武082012-02-08修訂送檢.入庫.退料相關(guān)程序內(nèi)容馬四代092012-12-31修訂相關(guān)程序內(nèi)容，并增加委外加工物料控制、出貨備損魯世友102013-5-21不良退料改由IQC申請，相關(guān)流程更改孫麗紅分發(fā)部門總裁

2、室01管理者代表02生產(chǎn)部03PMC部05采購部06開發(fā)項目部08人力資源部09質(zhì)量部QA11倉庫12質(zhì)量部IQC13VVVVV工程部14財務(wù)部15關(guān)務(wù)部16工廠行政17供應(yīng)鏈管理部18廣告部20售后服務(wù)部21汽車電子事業(yè)部22行政部23設(shè)備組24VV質(zhì)量部QRE26總工辦27移動數(shù)碼事業(yè)部28通訊設(shè)備事業(yè)部29發(fā)放方式：□文本發(fā)放□OA電子檔發(fā)放（公司所在部門全部使用電子檔發(fā)放）制訂部門：PMC部制定審核批準(zhǔn)孫麗紅魯世友陶榮深圳市恒晨電器有限公司質(zhì)量管理體系文件SHENZHENHCNELECTRONICSCO.,LTDQMD收發(fā)退料控制程序

3、文件編號HCN-QP7-014/10頁碼第10頁，共10頁發(fā)行日期2013-5-211.目的對本公司物料的收、發(fā)、退進行合理控制，確保物料流動過程的準(zhǔn)確性，滿足管控需要。2.適用范圍適用于本公司所有物料、自制部件材料的收、發(fā)、退業(yè)務(wù)。3.職責(zé)3.1物料倉庫：負(fù)責(zé)物料、部件的管理及出、入庫清點與手續(xù)辦理。3.2質(zhì)量部IQC：負(fù)責(zé)來料、退料的檢驗與確認(rèn)，并負(fù)責(zé)來料不良退換處理。3.3PMC部：負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、退的合理控制。3.4生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)超損物料的申請、領(lǐng)用，以及計劃外物料的退庫。3.5售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)售后物料的申請、領(lǐng)用、清點及不良物料的退

4、倉。3.6工程部:負(fù)責(zé)對因設(shè)計問題引起物料不良的確認(rèn)。3.7采購部：3.7.1負(fù)責(zé)來料不良的處理。3.7.2負(fù)責(zé)按采購訂單交期到料，以物料合格入倉為準(zhǔn)。4.管控流程4.1收料管控4.1.1收料：原材料倉庫依據(jù)采購訂單核實供應(yīng)商送貨實物是否相符，并按不同類型的物料數(shù)抽檢比例進行點數(shù)驗收，無誤后在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，如有不符按實際數(shù)量簽收。4.1.2送檢：4.1.2.1倉庫收完物料后，在K3系統(tǒng)里開“收料通知/請檢單”送檢，根據(jù)生產(chǎn)排期，標(biāo)注送檢類型“急、普通”，IQC由“收料通知/請檢單”下推生成“來料檢驗單”，來檢驗物料。一般急的物料要求

5、在4小時內(nèi)完成。普通的物料要求在一個工作日內(nèi)完成。4.1.2.2經(jīng)檢驗合格的物料，由IQC在物料包裝明顯的位置上貼（QCPASS）標(biāo)簽，并將K3系統(tǒng)里《來料檢驗單》審核。檢驗不合格的物料，由IQC根據(jù)《不合格品控制程序》進行處理，倉庫組長同時要知會發(fā)料MC。深圳市恒晨電器有限公司質(zhì)量管理體系文件SHENZHENHCNELECTRONICSCO.,LTDQMD收發(fā)退料控制程序文件編號HCN-QP7-014/10頁碼第10頁，共10頁發(fā)行日期2013-5-214.1.3入庫4.1.3.1待檢倉物料倉庫必須催IQC及時檢驗，待檢倉物料必須2天之內(nèi)全

6、部檢驗合格，如有異常2天之內(nèi)還未處理完畢，需發(fā)郵件知會發(fā)料MC.4.1.3.2原材料倉庫依據(jù)檢驗結(jié)果，合格物料下推生成“外購入庫單”，并將送檢區(qū)域的物料清理完畢，搬運到指定的區(qū)域歸類擺放，貼月份標(biāo)貼并作好標(biāo)識。4.1.3.3倉庫辦理入庫手續(xù)要及時。急料要求在4小時內(nèi)完成，普通的物料要求當(dāng)天完成。4.1.3.4樣機樣板類事業(yè)部提供的物料入庫按采購提供的采購訂單號關(guān)聯(lián)采購訂單辦理入庫。4.1.3.5當(dāng)送貨單上采購訂單與實際采購訂單不符時，馬上與采購溝通處理，原則上不允許辦理其他入庫單.4.2發(fā)料管控4.2.1套料發(fā)放4.2.1.1生產(chǎn)任務(wù)單投放與

7、下達4.2.1.1.1物控根據(jù)PC計劃，提前一周提供模擬缺料報表給采購并跟進物料到料，發(fā)布物料齊套信息。發(fā)料MC根據(jù)PC排期及齊套信息提前3天在MRP計劃訂單里投放生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)開工日期與完工日期不允許手工修改，嚴(yán)格按照K3系統(tǒng)跑出日期執(zhí)行，所有的生產(chǎn)任務(wù)單投放盡量在下午投放，上午維護生產(chǎn)任務(wù)單，這樣可以避免下達生產(chǎn)任務(wù)單時保存不了.4.2.1.1.2發(fā)料MC在制作生產(chǎn)任務(wù)單時核對計劃號、數(shù)量、物料編碼是否均同計劃通知單。若不相符要核查原因，確保準(zhǔn)確無誤后方可下達生任務(wù)單。制作PCBA生產(chǎn)任務(wù)單時需考慮庫存低版本PCBA的特采消

8、化。4.2.1.2生產(chǎn)投料單維護：4.2.1.2.1發(fā)料MC維護投料單要核對設(shè)計更改通知單、特采消化物料。4.2.1.2.2返修機芯、拆機IC、亮點屏等均按照規(guī)定的