《某電器有限公司文件控制程序》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、XXXX生電器有限公司文件名稱：文件控制程序依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系—要求發(fā)放代號：密級管理：普通級(非發(fā)放部門或外部機(jī)構(gòu)可傳閱、復(fù)印，但需得到質(zhì)管部的同意)文件編號：QP/SQS-01文件版本：B版發(fā)布日期：實(shí)施日期：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：頁數(shù)：5頁碼：1序號更改申請單編號頁次處數(shù)修改內(nèi)容修訂人修改日期1NO.05-0023/41增加4.3.11條款鄒棟2005-10-223/414.5.3條款文件更改方法鄒棟2005-10-22XXXX電器有限公司文件名稱

2、文件控制程序文件編號QP/SQS-01頁數(shù)5頁碼2制訂質(zhì)管部版本B制訂日期1目的對公司的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用有效版本的文件。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制和更改；3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審核；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)；3.4文控中心負(fù)責(zé)在質(zhì)管部的指導(dǎo)下進(jìn)行體系文件的發(fā)放、回收及銷毀；3.5各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件的使用和保管。4工作程序4.1文件的編制和審批4.1.1文件的編寫格式請參閱“QD/SQS-002質(zhì)量管

3、理體系文件編寫導(dǎo)則”；4.1.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)管部組織編制,由管代審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3部門間傳遞生產(chǎn)信息用的表單由相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，審批用的印章必須由使用人保管，不得隨處放置。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量手冊:QM/SQS企業(yè)代號質(zhì)量手冊代號4.2.2程序文件：QP/SQS–01文件流水號（按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款的順序）企業(yè)代號程序文件代號4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書：QD/SQS–001文件流水號（按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款的順序和制造流程順序）企業(yè)代號作業(yè)指導(dǎo)書代號4.2.4質(zhì)量記錄:QR

4、/SQS–001質(zhì)量記錄流水號（按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款的順序和制造流程順序，前一個質(zhì)量活動與后一個質(zhì)量活動之間空5個流水號碼，以備體系完善補(bǔ)充記錄之用。）企業(yè)代號質(zhì)量記錄代號4.3文件的發(fā)放、使用和保管4.3.1復(fù)印文件應(yīng)該用新紙，以體現(xiàn)體系文件作為公司法規(guī)性文件的嚴(yán)肅性；4.3.2受控文件在發(fā)放之前，應(yīng)在該文件封面上蓋有分發(fā)代號章（各部門、各崗位的分發(fā)代號見本程序附錄A：文件分發(fā)代號一覽），根據(jù)文件保存和使用環(huán)境的要求,如有必要，文控中心應(yīng)將文件塑封后裝訂成冊在下發(fā)；XXXX電器有限公司文件名稱文件控制程序

5、文件編號QP/SQS-02頁數(shù)5頁碼3制訂質(zhì)管部版本B制訂日期4.3.3各部門、各崗位應(yīng)獲得適用的文件，文控中心應(yīng)依據(jù)“QD/SQS-004部門文件一覽表”和質(zhì)管部的意見進(jìn)行文件的發(fā)放，文件發(fā)放時應(yīng)填寫“QR/SQS-001文件發(fā)放回收登記表”進(jìn)行簽收；4.3.4各部門應(yīng)依據(jù)“QD/SQS-004部門文件一覽表”對使用的文件版本進(jìn)行校對，確保使用適用的版本；4.3.5文件的發(fā)放方式應(yīng)確保使用場所保存和使用的方便，必要時可考慮由人力資源部用“員工工作手冊”的形式發(fā)放到員工個人，并填寫“QR/SQS-001文件發(fā)放回收登記表”

6、；4.3.6文件發(fā)放后應(yīng)正確使用，必要時可由各部門、車間主管組織學(xué)習(xí)，文件在部門中未得到有效使用而造成質(zhì)量事故，部門或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)對此事故負(fù)責(zé)；4.3.7各使用部門應(yīng)妥善保存本部門的質(zhì)量體系文件,保持清晰、易識，如發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時補(bǔ)領(lǐng),補(bǔ)領(lǐng)應(yīng)使用原發(fā)放號，文控中心填寫“QR/SQS-001文件發(fā)放回收登記表”，補(bǔ)領(lǐng)部門進(jìn)行簽收；4.3.8非受控文件由發(fā)放部門保存,可根據(jù)顧客要求（但需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）提供；4.3.9質(zhì)管部應(yīng)編制“QD/SQS-003體系文件總覽表”，以便于文件的檢索維護(hù)；4.3.10文控中心應(yīng)保存文件的發(fā)放記錄

7、；4.3.11臨時組建部門需調(diào)用文件，一般做借閱登記，并及時回收，做好借閱登記，借閱用的文件不標(biāo)識發(fā)放代號；如一人身兼數(shù)崗，且不同的崗位需發(fā)放相同的文件，則可只發(fā)放一份文件，發(fā)放代號以其主要職能為準(zhǔn)。4.4文件的密級管理公司的文件分為企業(yè)級、部門級和崗位級三個密級：企業(yè)級：非發(fā)放部門或外部機(jī)構(gòu)可傳閱、復(fù)印，但需得到質(zhì)管部的同意；秘密級：部門內(nèi)可傳閱，復(fù)印需得到質(zhì)管部的同意；機(jī)密級：除使用文件的崗位人員外任何人員不得傳閱，若需傳閱，須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。機(jī)密文件（一般是客戶的技術(shù)資料）的管理可參考“QD/SQS-007客戶資料

8、保密制度”。4.5文件的更改4.5.1文件的更改應(yīng)由質(zhì)管部提出申請，填寫：“QR/SQS-002文件更改、增加、作廢申請單”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改；4.5.2由質(zhì)管部填寫“QR/SQS-003文件歷次更改清單”對每一次的更改進(jìn)行登記并附相應(yīng)的資料；4.5.3文件更改的方法：不采用原來規(guī)定的劃改方法