《雅戈?duì)柤瘓F(tuán)-1122雅戈?duì)柤瘓F(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)庫.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在PPT專區(qū)-天天文庫。

雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系北大縱橫管理咨詢公司 目錄 導(dǎo)言一．本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系作為評(píng)估各公司年度經(jīng)營(yíng)狀況而被提供。二．本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系是以全面績(jī)效管理工具－平衡計(jì)分卡為根底。以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。財(cái)務(wù)層面：公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面：購置公司提供的產(chǎn)品和效勞的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？運(yùn)營(yíng)層面：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？學(xué)習(xí)層面：公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？三．本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原那么雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫的設(shè)計(jì)以?SMART?原那么為根底，即：Specific?具體描述Measurable?可以衡量的Achievable?可以通過努力實(shí)現(xiàn)的Result?oriented?結(jié)果導(dǎo)向性的Timed?有時(shí)間性的四．使用說明〔一〕表格各項(xiàng)的說明在第一局部指標(biāo)庫表格中主要包括以下幾個(gè)工程1．編號(hào)：是指標(biāo)的序列號(hào)；2．方面：如上所述，包括財(cái)務(wù)類指標(biāo)、客戶類指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)、學(xué)習(xí)類指標(biāo)； 3．績(jī)效指標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵成功因素考核的標(biāo)準(zhǔn)；4．指標(biāo)定義/公式：說明績(jī)效指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式；在第二局部的表格中主要包括：編號(hào)：該編號(hào)與第二局部的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)的；績(jī)效指標(biāo)、指標(biāo)定義/公式、評(píng)估頻率、信息來源幾個(gè)工程與第一局部相同；權(quán)重：說明該指標(biāo)在考核中所占比重，具體在評(píng)估執(zhí)行前確定；考核標(biāo)準(zhǔn)：主要說明了評(píng)分的依據(jù)?！捕硨?shí)施原那么1．關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)〔KPI〕的制訂過程是一個(gè)從上而下的分解過程，各層級(jí)間?KPI?要表達(dá)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系；2．根據(jù)階段的工作重點(diǎn)從?KPI?指標(biāo)庫中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各公司的?KPI；3．KPI?的制訂與過程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批；4．在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，KPI?指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，績(jī)效考核指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改良、不斷完善的動(dòng)態(tài)過程，但?KPI?體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改；5．KPI?主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)方案相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳；6．KPI?的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)開展的腳步。 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入內(nèi)銷收入本期內(nèi)銷收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入本期外銷收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷收入增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕／上期內(nèi)銷收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入增長(zhǎng)率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕／上期外銷收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)內(nèi)銷利潤(rùn)總額本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷利潤(rùn)總額本期的外銷利潤(rùn)總額007財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額／本期的內(nèi)銷收入×100％008財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷毛利率本期的外銷利潤(rùn)總額／本期的外銷收入×100％009財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額010財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%011財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用生產(chǎn)本錢當(dāng)期生產(chǎn)本錢013財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用014財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%015財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%016財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債017財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值019財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨020客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期內(nèi)銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)一服裝生產(chǎn)企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫第一局部關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 021客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期外銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)022客戶類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%023客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率〔本期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%024客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%025客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量×100%027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申請(qǐng)成功個(gè)數(shù)028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用／當(dāng)年銷售額×100%029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量／當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)能利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能／當(dāng)年平均可用產(chǎn)能×100%031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位本錢當(dāng)年本錢總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷訂單總數(shù)量×100%034運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)量×100%035運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)×100%036運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過率外銷驗(yàn)貨一次成功次數(shù)／外銷驗(yàn)貨次數(shù)×100%037運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)×100%038運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)039學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量×100%040學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100% 041學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%042學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果043學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入面料銷售收入本期面料銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入本期成衣銷售收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料銷售收入增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕／上期內(nèi)銷收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入增長(zhǎng)率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕／上期外銷收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額／本期的外銷收入×100％007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用生產(chǎn)本錢當(dāng)期生產(chǎn)本錢011財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%014財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債015財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流016財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值017財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量面料產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和019財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%020客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%021客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)二紡織生產(chǎn)企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 022客戶類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量×100%023客戶類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申報(bào)數(shù)量024客戶類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用／當(dāng)年銷售額×100%025客戶類指標(biāo)提高服裝面料供給能力對(duì)服裝面料供給方案達(dá)成率〔服裝城給公司的訂單總數(shù)—保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)〕／服裝城給公司的訂單總數(shù)×100%026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量／當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)能利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能／當(dāng)年平均可用產(chǎn)能×100%028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位本錢當(dāng)年本錢總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)／當(dāng)年外銷訂單總數(shù)×100%031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷產(chǎn)品總數(shù)×100%032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過率當(dāng)年外銷產(chǎn)品驗(yàn)貨通過次數(shù)／當(dāng)年外銷產(chǎn)品出貨次數(shù)×100%033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)034學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工薪酬總額／當(dāng)年平均員工數(shù)量×100%035學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%036學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%037學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度參加培訓(xùn)的員工對(duì)培訓(xùn)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值038學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售收入增長(zhǎng)率〔本期銷售收入-上期銷售收入〕／上期銷售收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)新開發(fā)產(chǎn)品銷售奉獻(xiàn)率本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)主推產(chǎn)品銷售奉獻(xiàn)率本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用013財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%014財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售本錢率銷售本錢／銷售收入×100%015財(cái)務(wù)類指標(biāo)廣告宣傳費(fèi)用率廣告宣傳費(fèi)／銷售收入×100%016財(cái)務(wù)類指標(biāo)市場(chǎng)推廣費(fèi)用率市場(chǎng)推廣費(fèi)用／銷售收入×100%017財(cái)務(wù)類指標(biāo)人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)018財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%019財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債020財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流021財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值022財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨023客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量服裝銷售數(shù)量當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和三服裝銷售企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 024客戶類指標(biāo)服裝銷售數(shù)量增長(zhǎng)率〔本期銷售數(shù)量-上期銷售數(shù)量〕／上期銷售數(shù)量×100%025客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)份額公司當(dāng)年國內(nèi)銷售額／國內(nèi)服裝銷售額×100%026客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%027客戶類指標(biāo)提高客戶滿意度客戶成交率調(diào)查期間客戶實(shí)際購置人次／進(jìn)店時(shí)間?2?分鐘以上人數(shù)×100%028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶投訴次數(shù)當(dāng)期客戶對(duì)產(chǎn)品的投訴次數(shù)029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量〕／年初大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實(shí)際情況確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平店均創(chuàng)利水平本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)總額／本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量×100%031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)單位面積銷售率當(dāng)年銷售收入／銷售面積×100%032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值033學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%034學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%035學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值036學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)預(yù)售收入本期預(yù)售收入003財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收額本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%004財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收占合同收入比例本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用012財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用013財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%014財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%015財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債016財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流017客戶類指標(biāo)增加開發(fā)規(guī)模開發(fā)面積當(dāng)年住宅新開發(fā)面積018客戶類指標(biāo)竣工面積當(dāng)年住宅竣工面積019客戶類指標(biāo)銷售面積當(dāng)年住宅銷售面積020客戶類指標(biāo)積極儲(chǔ)藏土地新增土地儲(chǔ)藏面積當(dāng)年新購置土地面積021客戶類指標(biāo)增加銷售合同數(shù)量銷售合同數(shù)量當(dāng)年簽訂銷售合同數(shù)量022客戶類指標(biāo)提高品牌價(jià)值全國品牌排名狀況當(dāng)年全國房地產(chǎn)綜合排名狀況023運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率工程工期按時(shí)完成率當(dāng)年工程按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年方案完成工程數(shù)量×100%四房地產(chǎn)企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 024運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定當(dāng)年完成工程經(jīng)政府部門評(píng)定后的等級(jí)狀況025運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)026學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值027學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%028學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%029學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值030學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額區(qū)域市場(chǎng)份額當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入×100%016客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研方案完成率當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)方案完成指標(biāo)×100%017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶投訴次數(shù)當(dāng)年客戶投訴次數(shù)020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的客戶滿意度評(píng)分平均值021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平客房入住率全年客房住宿次數(shù)／全年×100%五酒店企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 022運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年員工平均數(shù)量×100%023學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值024學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果027學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額游客人數(shù)增長(zhǎng)率×100%016客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研方案完成率當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)方案完成指標(biāo)×100%017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大游客糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客投訴次數(shù)當(dāng)年游戶投訴次數(shù)020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的游戶滿意度評(píng)分平均值021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)六旅游企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 022學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值023學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%024學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值 編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕／上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額／本期的銷售收入×100％005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／凈資產(chǎn)×100%007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用011財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額／全年利潤(rùn)總額×100%012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流015財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值016財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨017客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額區(qū)域市場(chǎng)份額當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入×100%018客戶類指標(biāo)積極開拓市場(chǎng)市場(chǎng)開發(fā)方案完成率市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量／市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)量×100%019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)客戶檔案管理水平上級(jí)對(duì)客戶檔案管理水平的評(píng)分020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)業(yè)務(wù)合同管理水平上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)合同管理水平的評(píng)分021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)合同按時(shí)履約率當(dāng)年合同任務(wù)按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年合同成交次數(shù)×100%022運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)重大事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大事故發(fā)生次數(shù)七外貿(mào)企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫 023運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平客戶平均利潤(rùn)水平當(dāng)年利潤(rùn)總額／當(dāng)年客戶數(shù)量×100%024運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量〕／年初大客戶數(shù)量×100%025學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%027學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%028學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果029學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工技能提升率〔年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分〕／年初技能評(píng)估得分×100% 編號(hào)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)/量化指標(biāo)001銷售收入稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益×100%A目標(biāo)值=量化002利潤(rùn)總額期末國家所有者權(quán)益/期初國家所有者權(quán)益B目標(biāo)值=量化003總資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×100%C目標(biāo)值=量化004凈資產(chǎn)回報(bào)率當(dāng)期收入總額D目標(biāo)值=量化005利潤(rùn)費(fèi)用比率總本錢/總收入×100%E目標(biāo)值=量化006人均創(chuàng)利水平主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值F目標(biāo)值=量化007單位產(chǎn)品本錢變革工程評(píng)估報(bào)告結(jié)果G非量化008內(nèi)銷產(chǎn)品返修率H第二局部各公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)西服廠關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(建議)