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雅戈爾集團公司關(guān)鍵績效評估指標體系北大縱橫管理咨詢公司 目錄 導(dǎo)言一．本關(guān)鍵績效指標體系作為評估各公司年度經(jīng)營狀況而被提供。二．本關(guān)鍵績效指標體系是以全面績效管理工具－平衡計分卡為根底。以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財務(wù)衡量指標之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶，運營和學(xué)習(xí)成長。財務(wù)層面：公司是否能夠為股東創(chuàng)造價值？客戶層面：購置公司提供的產(chǎn)品和效勞的直接客戶是如何評判公司的業(yè)績表現(xiàn)的？運營層面：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運作以滿足客戶的期望？學(xué)習(xí)層面：公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實現(xiàn)持續(xù)增長？三．本關(guān)鍵績效指標設(shè)計的原那么雅戈爾集團公司關(guān)鍵績效評估指標庫的設(shè)計以?SMART?原那么為根底，即：Specific?具體描述Measurable?可以衡量的Achievable?可以通過努力實現(xiàn)的Result?oriented?結(jié)果導(dǎo)向性的Timed?有時間性的四．使用說明〔一〕表格各項的說明在第一局部指標庫表格中主要包括以下幾個工程1．編號：是指標的序列號；2．方面：如上所述，包括財務(wù)類指標、客戶類指標、運營類指標、學(xué)習(xí)類指標； 3．績效指標：為實現(xiàn)關(guān)鍵成功因素考核的標準；4．指標定義/公式：說明績效指標的概念或給出如何計算的公式；在第二局部的表格中主要包括：編號：該編號與第二局部的編號一一對應(yīng)的；績效指標、指標定義/公式、評估頻率、信息來源幾個工程與第一局部相同；權(quán)重：說明該指標在考核中所占比重，具體在評估執(zhí)行前確定；考核標準：主要說明了評分的依據(jù)?！捕硨嵤┰敲?．關(guān)鍵業(yè)績指標〔KPI〕的制訂過程是一個從上而下的分解過程，各層級間?KPI?要表達其與公司戰(zhàn)略目標導(dǎo)向和支撐的關(guān)系；2．根據(jù)階段的工作重點從?KPI?指標庫中選取適當?shù)闹笜?，合理確定各公司的?KPI；3．KPI?的制訂與過程調(diào)整，均需按規(guī)定進行審批；4．在不同階段，以及公司進行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點有所不同，KPI?指標也要發(fā)生變化，因此，績效考核指標調(diào)整是一個不斷改良、不斷完善的動態(tài)過程，但?KPI?體系和對應(yīng)目標值一年定一次，一般不中途修改；5．KPI?主要衡量與當年營業(yè)方案相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳；6．KPI?的目標值是每年水漲船高，反映了企業(yè)開展的腳步。 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入內(nèi)銷收入本期內(nèi)銷收入002財務(wù)類指標外銷收入本期外銷收入003財務(wù)類指標內(nèi)銷收入增長率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕／上期內(nèi)銷收入×100%004財務(wù)類指標外銷收入增長率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕／上期外銷收入×100%005財務(wù)類指標增加利潤內(nèi)銷利潤總額本期的內(nèi)銷利潤總額006財務(wù)類指標外銷利潤總額本期的外銷利潤總額007財務(wù)類指標內(nèi)銷毛利率本期的內(nèi)銷利潤總額／本期的內(nèi)銷收入×100％008財務(wù)類指標外銷毛利率本期的外銷利潤總額／本期的外銷收入×100％009財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額010財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%011財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%012財務(wù)類指標降低本錢費用生產(chǎn)本錢當期生產(chǎn)本錢013財務(wù)類指標管理費用當期管理費用014財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%015財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%016財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債017財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流018財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值019財務(wù)類指標存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨020客戶類指標提高產(chǎn)品產(chǎn)量內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量當期內(nèi)銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)一服裝生產(chǎn)企業(yè)績效評估指標庫第一局部關(guān)鍵績效評估指標庫 021客戶類指標外銷產(chǎn)品產(chǎn)量當期外銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)022客戶類指標內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長率〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%023客戶類指標外銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長率〔本期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%024客戶類指標積極開拓市場市場活動目標達成率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%025客戶類指標外銷大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標準026運營類指標提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開發(fā)率當年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當年新產(chǎn)品審核立項數(shù)量×100%027運營類指標專利數(shù)量當年專利申請成功個數(shù)028運營類指標研發(fā)投入產(chǎn)出比當年研發(fā)費用／當年銷售額×100%029運營類指標提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當年輔助工種人員平均數(shù)量／當年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%030運營類指標產(chǎn)能利用率當年平均利用產(chǎn)能／當年平均可用產(chǎn)能×100%031運營類指標人均創(chuàng)利水平當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)032運營類指標產(chǎn)品單位本錢當年本錢總額／當年產(chǎn)品數(shù)量033運營類指標內(nèi)銷訂單按時交貨率當年內(nèi)銷訂單按時交貨次數(shù)／當年內(nèi)銷訂單總數(shù)量×100%034運營類指標外銷訂單按時交貨率當年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)量×100%035運營類指標外銷訂單平均交貨時間當年外銷訂單按時完成次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)×100%036運營類指標提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗貨通過率外銷驗貨一次成功次數(shù)／外銷驗貨次數(shù)×100%037運營類指標內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)×100%038運營類指標確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當年重大平安事故發(fā)生次數(shù)039學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工平均工資水平當年員工薪酬總額／當年平均員工數(shù)量×100%040學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100% 041學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%042學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果043學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入面料銷售收入本期面料銷售收入002財務(wù)類指標成衣銷售收入本期成衣銷售收入003財務(wù)類指標面料銷售收入增長率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕／上期內(nèi)銷收入×100%004財務(wù)類指標成衣銷售收入增長率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕／上期外銷收入×100%005財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期利潤總額006財務(wù)類指標毛利率本期的內(nèi)銷利潤總額／本期的外銷收入×100％007財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額008財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%009財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%010財務(wù)類指標降低本錢費用生產(chǎn)本錢當期生產(chǎn)本錢011財務(wù)類指標管理費用當期管理費用012財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%013財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%014財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債015財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流016財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值017財務(wù)類指標存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨018財務(wù)類指標提高產(chǎn)品產(chǎn)量面料產(chǎn)品產(chǎn)量當期各種服裝銷售數(shù)量之和019財務(wù)類指標面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長率〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕／上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量×100%020客戶類指標積極開拓市場市場活動目標達成率率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%021客戶類指標外銷大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕／年初外銷大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標準二紡織生產(chǎn)企業(yè)績效評估指標庫 022客戶類指標提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開發(fā)率當年新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)／當年新產(chǎn)品審核立項數(shù)量×100%023客戶類指標專利數(shù)量當年專利申報數(shù)量024客戶類指標研發(fā)投入產(chǎn)出比當年研發(fā)費用／當年銷售額×100%025客戶類指標提高服裝面料供給能力對服裝面料供給方案達成率〔服裝城給公司的訂單總數(shù)—保質(zhì)保量完成服裝城訂單次數(shù)〕／服裝城給公司的訂單總數(shù)×100%026運營類指標提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當年輔助工種人員平均數(shù)量／當年生產(chǎn)員工平均數(shù)量×100%027運營類指標產(chǎn)能利用率當年平均利用產(chǎn)能／當年平均可用產(chǎn)能×100%028運營類指標人均創(chuàng)利水平當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)029運營類指標產(chǎn)品單位本錢當年本錢總額／當年產(chǎn)品數(shù)量030運營類指標外銷訂單按時交貨率當年外銷訂單按時交貨次數(shù)／當年外銷訂單總數(shù)×100%031運營類指標外銷訂單平均交貨時間當年外銷訂單工時總和／當年外銷產(chǎn)品總數(shù)×100%032運營類指標提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗貨通過率當年外銷產(chǎn)品驗貨通過次數(shù)／當年外銷產(chǎn)品出貨次數(shù)×100%033運營類指標確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當年重大平安事故發(fā)生次數(shù)034學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工平均工資水平當年員工薪酬總額／當年平均員工數(shù)量×100%035學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%036學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%037學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度參加培訓(xùn)的員工對培訓(xùn)滿意度評分的算術(shù)平均值038學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財務(wù)類指標銷售收入增長率〔本期銷售收入-上期銷售收入〕／上期銷售收入×100%003財務(wù)類指標新開發(fā)產(chǎn)品銷售奉獻率本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%004財務(wù)類指標主推產(chǎn)品銷售奉獻率本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%005財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期的利潤總額006財務(wù)類指標銷售毛利率本期的利潤總額／本期的銷售收入×100％007財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額008財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%009財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%010財務(wù)類指標降低本錢費用管理費用當期管理費用011財務(wù)類指標經(jīng)營費用當期經(jīng)營費用012財務(wù)類指標營業(yè)費用當期營業(yè)費用013財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%014財務(wù)類指標銷售本錢率銷售本錢／銷售收入×100%015財務(wù)類指標廣告宣傳費用率廣告宣傳費／銷售收入×100%016財務(wù)類指標市場推廣費用率市場推廣費用／銷售收入×100%017財務(wù)類指標人均銷售費用率銷售費用/銷售人員平均數(shù)018財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%019財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債020財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流021財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值022財務(wù)類指標存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨023客戶類指標提高產(chǎn)品產(chǎn)量服裝銷售數(shù)量當期各種服裝銷售數(shù)量之和三服裝銷售企業(yè)績效評估指標庫 024客戶類指標服裝銷售數(shù)量增長率〔本期銷售數(shù)量-上期銷售數(shù)量〕／上期銷售數(shù)量×100%025客戶類指標積極開拓市場市場份額公司當年國內(nèi)銷售額／國內(nèi)服裝銷售額×100%026客戶類指標市場活動目標達成率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%027客戶類指標提高客戶滿意度客戶成交率調(diào)查期間客戶實際購置人次／進店時間?2?分鐘以上人數(shù)×100%028運營類指標客戶投訴次數(shù)當期客戶對產(chǎn)品的投訴次數(shù)029運營類指標大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量〕／年初大客戶數(shù)量×100%說明：根據(jù)公司實際情況確定大客戶標準030運營類指標提高盈利水平店均創(chuàng)利水平本期營銷網(wǎng)點利潤總額／本期營銷網(wǎng)點數(shù)量×100%031運營類指標單位面積銷售率當年銷售收入／銷售面積×100%032運營類指標提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值033學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%034學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%035學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度評分的算術(shù)平均值036學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入銷售收入本期銷售收入002財務(wù)類指標預(yù)售收入本期預(yù)售收入003財務(wù)類指標貨款回收額本期來自新開發(fā)產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%004財務(wù)類指標貨款回收占合同收入比例本期來自主推產(chǎn)品的銷售收入／本期銷售收入×100%005財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期的利潤總額006財務(wù)類指標銷售毛利率本期的利潤總額／本期的銷售收入×100％007財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額008財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%009財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%010財務(wù)類指標降低本錢費用管理費用當期管理費用011財務(wù)類指標經(jīng)營費用當期經(jīng)營費用012財務(wù)類指標營業(yè)費用當期營業(yè)費用013財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%014財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%015財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債016財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流017客戶類指標增加開發(fā)規(guī)模開發(fā)面積當年住宅新開發(fā)面積018客戶類指標竣工面積當年住宅竣工面積019客戶類指標銷售面積當年住宅銷售面積020客戶類指標積極儲藏土地新增土地儲藏面積當年新購置土地面積021客戶類指標增加銷售合同數(shù)量銷售合同數(shù)量當年簽訂銷售合同數(shù)量022客戶類指標提高品牌價值全國品牌排名狀況當年全國房地產(chǎn)綜合排名狀況023運營類指標提高生產(chǎn)效率工程工期按時完成率當年工程按時完成次數(shù)／當年方案完成工程數(shù)量×100%四房地產(chǎn)企業(yè)績效評估指標庫 024運營類指標提高產(chǎn)品質(zhì)量工程質(zhì)量等級評定當年完成工程經(jīng)政府部門評定后的等級狀況025運營類指標確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當年重大平安事故發(fā)生次數(shù)026學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值027學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%028學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%029學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度評分的算術(shù)平均值030學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入當年主營業(yè)務(wù)收入002財務(wù)類指標主營業(yè)務(wù)收入增長率〔當年主營業(yè)務(wù)收入-上年主營業(yè)務(wù)收入〕／上年主營業(yè)務(wù)收入×100%003財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期的利潤總額004財務(wù)類指標毛利率本期的利潤總額／本期的銷售收入×100％005財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額006財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%007財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%008財務(wù)類指標降低本錢費用管理費用當期管理費用009財務(wù)類指標經(jīng)營費用當期經(jīng)營費用010財務(wù)類指標營業(yè)費用當期營業(yè)費用011財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%012財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%013財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債014財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流015客戶類指標增加市場份額區(qū)域市場份額當年銷售收入／當年所在城市酒店銷售收入×100%016客戶類指標積極開拓市場市場調(diào)研方案完成率當年市場調(diào)研活動實際完成指標／當年市場調(diào)研活動方案完成指標×100%017客戶類指標市場活動目標達成率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%018運營類指標提高客戶滿意度發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)當年發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)019運營類指標客戶投訴次數(shù)當年客戶投訴次數(shù)020運營類指標客戶效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的客戶滿意度評分平均值021運營類指標提高盈利水平客房入住率全年客房住宿次數(shù)／全年×100%五酒店企業(yè)績效評估指標庫 022運營類指標人均創(chuàng)利水平當年利潤總額／當年員工平均數(shù)量×100%023學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值024學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%026學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果027學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入當年主營業(yè)務(wù)收入002財務(wù)類指標主營業(yè)務(wù)收入增長率〔當年主營業(yè)務(wù)收入-上年主營業(yè)務(wù)收入〕／上年主營業(yè)務(wù)收入×100%003財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期的利潤總額004財務(wù)類指標毛利率本期的利潤總額／本期的銷售收入×100％005財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額006財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%007財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%008財務(wù)類指標降低本錢費用管理費用當期管理費用009財務(wù)類指標經(jīng)營費用當期經(jīng)營費用010財務(wù)類指標營業(yè)費用當期營業(yè)費用011財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%012財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%013財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債014財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流015客戶類指標增加市場份額游客人數(shù)增長率×100%016客戶類指標積極開拓市場市場調(diào)研方案完成率當年市場調(diào)研活動實際完成指標／當年市場調(diào)研活動方案完成指標×100%017客戶類指標市場活動目標達成率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%018運營類指標提高客戶滿意度發(fā)生重大游客糾紛次數(shù)當年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)019運營類指標游客投訴次數(shù)當年游戶投訴次數(shù)020運營類指標游客效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的游戶滿意度評分平均值021運營類指標提高盈利水平人均創(chuàng)利水平當年利潤總額／當年平均員工人數(shù)六旅游企業(yè)績效評估指標庫 022學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值023學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%024學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%025學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度評分的算術(shù)平均值 編號方面關(guān)鍵成功要素績效指標指標定義/公式001財務(wù)類指標增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入當年主營業(yè)務(wù)收入002財務(wù)類指標主營業(yè)務(wù)收入增長率〔當年主營業(yè)務(wù)收入-上年主營業(yè)務(wù)收入〕／上年主營業(yè)務(wù)收入×100%003財務(wù)類指標增加利潤利潤總額本期的利潤總額004財務(wù)類指標毛利率本期的利潤總額／本期的銷售收入×100％005財務(wù)類指標提高資產(chǎn)回報資產(chǎn)總額當期資產(chǎn)總額006財務(wù)類指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤／凈資產(chǎn)×100%007財務(wù)類指標總資產(chǎn)回報率凈利潤／所有者權(quán)益×100%008財務(wù)類指標降低本錢費用管理費用當期管理費用009財務(wù)類指標經(jīng)營費用當期經(jīng)營費用010財務(wù)類指標營業(yè)費用當期營業(yè)費用011財務(wù)類指標利潤費用比率全年費用總額／全年利潤總額×100%012財務(wù)類指標控制合理財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負債率總負債／總資產(chǎn)×100%013財務(wù)類指標流動比率流動資產(chǎn)／流動負債014財務(wù)類指標經(jīng)營性現(xiàn)金流當期經(jīng)營性現(xiàn)金流015財務(wù)類指標提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值016財務(wù)類指標存貨周轉(zhuǎn)率庫存本錢/平均存貨017客戶類指標增加市場份額區(qū)域市場份額當年銷售收入／當年所在城市酒店銷售收入×100%018客戶類指標積極開拓市場市場開發(fā)方案完成率市場活動實際完成指標數(shù)量／市場活動方案達成指標數(shù)量×100%019運營類指標防范運營風(fēng)險客戶檔案管理水平上級對客戶檔案管理水平的評分020運營類指標業(yè)務(wù)合同管理水平上級對業(yè)務(wù)合同管理水平的評分021運營類指標合同按時履約率當年合同任務(wù)按時完成次數(shù)／當年合同成交次數(shù)×100%022運營類指標重大事故發(fā)生次數(shù)當年重大事故發(fā)生次數(shù)七外貿(mào)企業(yè)績效評估指標庫 023運營類指標提高盈利水平客戶平均利潤水平當年利潤總額／當年客戶數(shù)量×100%024運營類指標大客戶訂單穩(wěn)定性〔年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量〕／年初大客戶數(shù)量×100%025學(xué)習(xí)類指標提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值026學(xué)習(xí)類指標員工流失率主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%027學(xué)習(xí)類指標提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)×100%028學(xué)習(xí)類指標員工對培訓(xùn)方案的滿意度員工對培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果029學(xué)習(xí)類指標員工技能提升率〔年末技能評估得分－年初技能評估得分〕／年初技能評估得分×100% 編號績效指標指標定義/公式權(quán)重考核標準質(zhì)/量化指標001銷售收入稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100%A目標值=量化002利潤總額期末國家所有者權(quán)益/期初國家所有者權(quán)益B目標值=量化003總資產(chǎn)回報率稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100%C目標值=量化004凈資產(chǎn)回報率當期收入總額D目標值=量化005利潤費用比率總本錢/總收入×100%E目標值=量化006人均創(chuàng)利水平主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值F目標值=量化007單位產(chǎn)品本錢變革工程評估報告結(jié)果G非量化008內(nèi)銷產(chǎn)品返修率H第二局部各公司關(guān)鍵績效指標西服廠關(guān)鍵績效指標(建議)