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特種設備隱患排查手冊編制:日期：審核：日期:批準:日期：發(fā)布日期：上海鷹峰電子科技股份有限公司2017年06月蓋公司公章目錄一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍①、適用范圍②、名詞解釋③、編寫目的④、法律依據(jù)二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布三、隱患排查管理手冊修改要求四、隱患排查工作崗位設置及各崗位職責五、工作流程①、安全管理審查②、安全管理通用要求審查-23-

1①、安全管理審查記錄②、安全管理審查結論③、設備分類排查④、設備分類排查記錄⑤、綜合整治檢查六、隱患排查標準建立①、特種設備隱患分類分級參考標準（見附件6—1分級標準）②、表格目錄1）特種設備隱患排查治理工作督查表2）特種設備隱患排查治理臺賬3)特種設備一級隱患告知（報告）表4)特種設備隱患排查治理年度匯總5）特種設備隱患(一級）排查結果備案表③、安全管理通用要求審查（見附件6-2通用審查標準）七、隱患排查計劃的制定(見附件7特種設備隱患排查年度工作計劃工作流程）八、隱患治理要求九、隱患上報工作要求十、隱患檔案管理要求檔案管理制度十一、隱患治理專項資金使用制度十二、宣傳、培訓制度-23-

2十三、隱患排查體系的審核和評估工作十四、隱患排查獎罰制度十五、接收監(jiān)督與舉報制度十六、隱患排查治理信息化要求一、編制目的、法律依據(jù)、適用范圍①、適用范圍本《特種設備隱患排查手冊》適用于我司特種設備安全監(jiān)督管理部門對特種設備隱患的排查、檢驗、監(jiān)督檢查和隱患治理等.適用于上海鷹峰電子科技股份有限公司所有管轄區(qū)域以及區(qū)域內車間隱患排查治理工作②、名詞解釋特種設備隱患是指特種設備使用單位違反相關法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準、規(guī)程和特種設備管理制度的規(guī)定，或者因其它因素在特種設備使用中存在可能導致事故發(fā)生的設備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等.特種設備隱患實施分級管理。按隱患嚴重程度分為三級;按隱患性質分為四類。特種設備隱患分類分級標準詳見《上海市特種設備隱患排查治理辦法》。③、編寫目的為貫徹安全第一、預防為主、綜合治理的方針,加強公司員工安全培訓教育工作，-23-

3加強隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故，保障員工生命和公司財產安全，根據(jù)安全生產法等法律、行政法規(guī)，制定本程序。④、法律依據(jù)本手冊所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)程如下。隱患排查應根據(jù)排查設備種類、類別配備相應法律、法規(guī)、規(guī)程。【綜合法規(guī)】1)《中華人民共和國特種設備安全法》；2）《上海市人民政府關于進一步加強公共安全風險管理和隱患排查工作的意見》（滬府發(fā)[2015］63號)；3)《上海市安全生產隱患排查治理辦法》；4)《特種設備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》；5）《特種設備使用管理規(guī)則》【專項法規(guī)】1）《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》2）《壓力容器使用管理規(guī)則》3）《氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程》4）《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》5)《壓力管道定期檢驗規(guī)則》6）《壓力管道安全監(jiān)察規(guī)定》7）《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》8）《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—曳引與強制驅動電梯》9）《上海市電梯安全管理辦法》10)《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》-23-

411）《起重機械使用管理規(guī)則》12)《起重機械安全監(jiān)察技術規(guī)程-橋式起重機》13)《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》14）《場（廠）內專用機動車輛作業(yè)環(huán)境安全管理規(guī)范》（報批稿）15)《工業(yè)車輛使用、操作與維護安全規(guī)范》二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布①、隱患排查管理手冊由公司安全管理部組織編制,經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布生效。②、安全管理部應對隱患排查管理手冊統(tǒng)一逐冊編號，發(fā)放時要求領用人在發(fā)放記錄上簽名。③、隱患排查管理手冊的持有者調動工作或離開本公司，應將隱患排查管理手冊交還發(fā)放部門注銷。三、隱患排查管理手冊修改要求①、安全管理部代表應定期組織（一般在每年的管理評審之前進行)對隱患排查管理手冊的評審，并將評審情況提交管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,必要時可進行換版。②、為體現(xiàn)公司保持和實施隱患排查管理體系的連續(xù)性,安全管理部可以保留一本舊版隱患排查管理手冊，但應對其進行標識和登記，其余的舊版質量手冊一律予以銷毀。③、隱患排查管理-23-

5手冊修訂時,應根據(jù)公司特種設備狀況進行修訂,應符合國家法律法規(guī),符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)。修訂后必須執(zhí)行《二、隱患排查管理手冊的編制、審定、批準及發(fā)布》的審批流程.四、隱患排查工作崗位設置及各崗位職責①、公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。1)公司主要負責人以及財務部應當保證事故隱患排查治理所需的資金,將事故隱患排查治理資金列入安全投入費用。2）?公司主要負責人每月至少組織一次安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查從危險品生產、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的事故隱患。對排查出的事故隱患,按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。?②、隱患管理小組履行以下職責：1）、掌握重大事故隱患的分布情況，發(fā)生事故的可能性及其程度，負責重大事故隱患的現(xiàn)場管理;2)、制定應急計劃，并報有關部門備案；3）、進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處置措施,必要時組織救援設施、設備調配和人員演習；4)、隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；5)、保持消防器材、救援用品完好有效。③、特種設備安全管理人員職責（崇慶碗）1)、制定特種設備的安全管理規(guī)章制度、審核安全操作規(guī)程。-23-

62）、參加特種設備訂購，進廠和安裝的驗收及試車.3)、經常檢查特種設備的運行情況、維修情況和安全附件校驗情況等.4）、協(xié)同組織特種設備安全檢查，督促有關部門實施事故隱患的整改，5）、協(xié)同組織特種設備安全會議，提出特種設備安全管理的各項要求。6）、對特種設備檢驗、修理、改造和報廢等進行技術審查。7)、編制特種設備的年度定期檢驗計劃，并負責組織實施.8）、向當?shù)匕踩O(jiān)察機構報送特種設備數(shù)量和變動情況的統(tǒng)計報表、定期檢驗計劃的實施存在的主要問題及處理情況等。9）、組織事故應急救援預案的演練。參加特種設備事故救援，協(xié)助進行事故調查和處理。10）、組織特種設備有關人員進行安全法律、法規(guī)、標準及有關規(guī)章制度的培訓.11）、對特種設備進行使用登記及技術資料的管理。12）、對安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、試驗、檢修等.④、運行操作人員負責隱患排查工作的點檢,發(fā)現(xiàn)隱患的上報到特種設備安全管理員處。⑤、采購負責特種設備供應商的導入及監(jiān)管，同時按照公司技術要求-23-

71)與供應商協(xié)調各項技術指標，加強特種設備外協(xié)供應商的監(jiān)管2）特種設備、安全防護用具的購入，并對其質量負責.3)根據(jù)我司情況特種設備主要由外協(xié)單位維保、修理改造和部分檢測，采購應根據(jù)特種設備安全部門要求，每年對供應商資質審核一次。⑥、人事部及負責人職責（徐淑娟）1）貫徹執(zhí)行國家、省、市特種設備安全技術規(guī)范、規(guī)章。設立安全管理部門，定崗特種設備安全排查負責人。2）根據(jù)職業(yè)禁忌癥的規(guī)定，招用特種設備操作工時，嚴格執(zhí)行國家規(guī)范,做好監(jiān)督前健康檢查工作，并充分考慮員工的文化技術素質和能力。3）協(xié)同做好員工的安全培訓工作.4）參加特種設備事故的應急救援.5）各級領導或部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并組織整改。6)公司任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司主要負責人、分管領導、安監(jiān)部門和所在車間部室報告.五、工作流程原則事故隱患排查治理應遵循“誰管理、誰負責,誰設計、誰負責，誰施工、誰負責，誰驗收、誰負責”的原則.???????-23-

8隱患排查治理流程策劃安全檢查方案確定安全檢查人員發(fā)布檢查通知實施安全檢查制定安全檢查表結束驗證反饋所在部門實施整改下發(fā)整改通知整理檢查問題不符合特種設備隱患排查分安全管理審查、設備分類排查、綜合整治檢查等三個方面的檢查。每項檢查應按規(guī)定的時間和頻次開展,各項檢查可在不同時段獨立進行。①、安全管理審查安全管理審查是對特種設備使用安全管理體系、制度及安全管理水平的審查.安全管理審查分為通用要求審查和專項要求審查。②、安全管理通用要求審查依據(jù)《特種設備使用管理規(guī)則》的要求進行，每年至少進行一次。安全管理通用要求審查的實施部門、排查時間表、排查依據(jù)條款、排查要求詳見表2。1.1《特種設備隱患排查-—安全管理通用要求審查》。各項審查記錄內容及格式企業(yè)可按相關法規(guī)要求及企業(yè)管理特點進行記錄。隱患排查記錄要求詳見2。1.3《安全管理審查記錄》.安全管理通用要求審查結束后，還應按特種設備的種類、類別、品種分別進行安全管理專項要求審查。-23-

9③、安全管理審查記錄1）安全管理通用要求審查記錄安全管理通用要求審查后應及時填寫《特種設備隱患排查治理記錄》（見附件1）中“特種設備隱患排查記錄2——安全管理審查(通用要求）”。該表格只作符合性記錄，即“符合"或“不符合”.若排查結果為“不符合”，排查單位還應填寫“不符合項描述”、“不符合項原因分析”、“不符合項整改措施”、“不符合項整改情況”等(見附件1中“特種設備隱患排查記錄5—-排查結論”），若有必要可另行詳細記錄不符合的具體內容及狀態(tài).隱患排查存在不符合項應提交專業(yè)人員,根據(jù)“特種設備隱患分類分級參考標準"對隱患類別級別進行判定，并按照《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求進行隱患記錄和上報。2)安全管理專項要求審查記錄安全管理專項要求審查后應及時填寫《特種設備隱患排查治理記錄》（見附件1）中“特種設備隱患排查記錄3——安全管理審查（專項要求）”。該表格只作符合性記錄,即“符合”或“不符合”。若排查結果為“不符合”，排查單位還應填寫“不符合項描述”、“不符合項原因分析”、“不符合項整改措施”、“不符合項整改情況”等(見附件1中“特種設備隱患排查記錄5—-排查結論”），若有必要可另行詳細記錄不符合的具體內容及狀態(tài).隱患排查存在不符合項應提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設備隱患分類分級參考標準-23-

10”對隱患類別級別進行判定，并按照《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求進行隱患記錄和上報。④安全管理審查結論安全管理專項要求審查結束后應及時填寫《特種設備隱患排查記錄5-—排查結論》中結論部分內容.同時由使用單位隱患排查人員和隱患排查責任人簽字。⑤、設備分類排查設備分類排查是按特種設備種類或類別的不同，根據(jù)法規(guī)、規(guī)范要求的途徑和方法，對特種設備隱患進行的排查。每單項排查結束若發(fā)現(xiàn)隱患應及時填寫隱患排查記錄。若未發(fā)現(xiàn)隱患,每年度也至少要填寫一次隱患排查記錄。隱患排查記錄的填寫要求見2。2.9。⑥設備分類排查記錄1）隱患排查記錄要求設備分類排查后應填寫相關檢查記錄，同時填寫《特種設備隱患排查治理記錄》（見附件1）中“特種設備隱患排查記錄4——分類排查”。該表格不可代替各類排查途徑的檢查記錄，只記錄隱患排查的結果,即“符合”或“不符合”。若排查結果為“不符合”，排查單位還應填寫“不符合項描述"、“不符合項原因分析”、“不符合項整改措施”、“不符合項整改情況”等(見附件1中“特種設備隱患排查記錄5--排查結論"），若有必要可另行詳細記錄不符合的具體內容及狀態(tài)。如排查中未發(fā)現(xiàn)隱患，每種排查途徑每年可只填寫一次。-23-

11隱患排查存在不符合項應提交專業(yè)人員，根據(jù)“特種設備隱患分類分級參考標準”對隱患類別級別進行判定，并按照《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求進行隱患記錄和上報.2）分類排查結論設備分類排查審查結束后填寫“特種設備隱患排查記錄5——排查結論"（見附件1）中結論部分內容。同時由使用單位隱患排查人員和隱患排查責任人簽字.⑦、綜合整治檢查綜合整治檢查包括監(jiān)督檢查、專項整治和管理評價。1）監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查是指特種設備監(jiān)管部門對特種設備生產、使用單位實施的安全監(jiān)督檢查.是按照《特種設備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》規(guī)定的檢查計劃、檢查項目、檢查內容，對補檢查單位實施的安全監(jiān)管。監(jiān)督檢查由各級特種設備監(jiān)管部門負責實施，在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的隱患按《特種設備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》處置，對發(fā)現(xiàn)的一級隱患還須按《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設備隱患（一級)排查結果備案表》進行隱患統(tǒng)計匯總和上報。2)專項整治專項整治是指根據(jù)各級人民政府及基所屬有關部門的統(tǒng)一部署,或由各級監(jiān)管部門組織的，針對具體情況，在規(guī)定的時間-23-

12內，對被檢查單位和特定設備或項目實施的監(jiān)督檢查。專項整治由各級特種設備監(jiān)管部門負責實施，在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的隱患按《特種設備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)則》處置，對發(fā)現(xiàn)的一級隱患還須按《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設備隱患（一級）排查結果備案表》進行隱患統(tǒng)計匯總和上報。3）管理評價特種設備使用單位安全管理評價是指對特種設備安全工作的相關因素進行分析評估、確定評價等的過程，并通過采取科學的、差異化的管理措施，消除隱患、降低風險，確保特種設備安全運行.安全管理評價的實施方法詳見《上海市特種設備使用單位安全管理評價實施辦法》。實施過程中對發(fā)現(xiàn)的一級隱患還須按《上海市特種設備隱患排查治理辦法》的要求填寫《特種設備隱患（一級)排查結果備案表》進行隱患統(tǒng)計匯總和上報。4）隱患排查標準詳見：表2。1。1特種設備隱患排查—-安全管理。八、隱患治理要求①、及時處置要求1）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應及時通報相關部門和人員。同時按照自身職責督促隱患整改：2)能現(xiàn)場整改的應立即制定整改措施并組織整改。3）-23-

13隱患整改時間較長、需要其他部門配合的或本部門無力解決的，立即報公司安委會,由公司安委會核查確認并下達“隱患整改通知單”，限期整改，不得拖延。將事故隱患的相關信息及時填寫《安全生產事故隱患排查治理登記臺帳》。4）隱患整改要做到“五定”(定整改項目、定整改負責人、定整改措施、定整改資金、定完成期限）。②、分級上報要求和分級治理要求1)一般隱患,應報公司安全管理部:隱患發(fā)現(xiàn)部門→公司安全管理部備案。2）重大隱患，應報當松江安監(jiān)局：隱患發(fā)現(xiàn)部門→公司安全管理部備案→松江安監(jiān)局。3）一般隱患治理：一般事故隱患由各部門主要負責人指定責任人，立即治理，及時消除隱患。4）重大隱患治理：應采取下達書面整改指令的形式限期整改。書面整改指令中需要明確列出隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責任的認定、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等.領導小組部門發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后應立即制定事故隱患治理方案，治理方案應包括治理目標和任務、方法和措施、經費和物資、責任機構和人員、時限和應急預案等內容，要做到治理責任、治理時限、治理措施、治理資金和應急預案“五落實”，并在治理期間做好監(jiān)控措施，確保不發(fā)生事故?！　、邸踩Ｕ弦?）因技術或其它條件限制不具備整改條件、一時無法整改的，要采取切實有效的事故防范措施和應急處理措施.2）在整改前無法保障安全生產的,應停產整改3）治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生，事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤離作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員設置警戒標志，暫時停止使用，對難以停止使用的相關生產儲存裝置，設施、設備應當加強巡檢力度，防止事故發(fā)生。④、改進復查要求1)一般事故隱患治理結束后，由各部門治理責任人驗收.驗收不合格的責令在規(guī)定限期內治理。-23-

142）重大事故隱患治理結束后，各車間提出驗收申請，由設備科參與或組織驗收.驗收不合格的，責令在規(guī)定期限內治理。九、隱患上報工作要求①、各級監(jiān)管部門上報要求1）針對投訴舉報的內容、檢驗檢測機構報告的重大問題以及使用單位報告的一級隱患，各級特種設備監(jiān)管部門認為需要實施現(xiàn)場監(jiān)督檢查的，應當在5個工作日內派出監(jiān)察人員予以核查。2）特種設備檢驗檢測機構實施定期檢驗及其它檢查時,發(fā)現(xiàn)有特種設備隱患的，應當及時書面告知受檢單位，并根據(jù)安全技術規(guī)范的要求報送區(qū)特種設備監(jiān)管部門②、使用單位系統(tǒng)內部的要求安全隱患的上報和整改工作逐級進行，班組、部門、公司安全部門各級發(fā)現(xiàn)的安全隱患信息上報上一級部門備案。1）對整改難度較大、整改時間較長的一級隱患，應填寫《特種設備一級隱患告知（報告）表》（見附件4)，及時報告所在區(qū)特種設備監(jiān)管部門。必要時，區(qū)特種設備監(jiān)管部門還應將隱患情況抄報當?shù)卣褪匈|量技監(jiān)局。2）任何單位和個人發(fā)現(xiàn)特種設備隱患，有權向特種設備監(jiān)管部門舉報。③、使用單位內部管理要求1）-23-

15隱患整改責任部門在整改過程中，要及時向本部門主要負責人、分管領導報告整改進度、整改存在問題等情況，部門主要負責人、分管領導要及時指揮、協(xié)調、解決隱患整改中存在的問題，確保事故隱患按期限完成整改。2)安全隱患治理結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告報公司安全部,安全部安排專人進行驗收，驗收合格后在隱患排查登記臺帳上簽字，事故隱患消除，同時向上級領導報告事故隱患的整改情況。1）公司應每年對特種設備隱患進行統(tǒng)計匯總,填寫《特種設備隱患年度匯總表》(見附件5）、《特種設備隱患（一級）排查結果備案表》（見附件6），于每年5月31日前書面報告所在區(qū)特種設備監(jiān)管部門,并附電子版。2）特種設備維護保養(yǎng)單位在維修保養(yǎng)工作中,發(fā)現(xiàn)特種設備存在隱患不能及時整改的,應當立即書面告知使用單位。十、隱患檔案管理要求檔案管理制度①、檔案的種類：1）特種設備隱患排查記錄(五種單據(jù)）2）隱患排查標準建立內容內的附件表格（四種單據(jù))3）事故檔案:包含事故報告、事故調查、事故搶險救援報告等4）特種設備日常檢查、季度自檢、年度自檢的記錄表單.5）其他信息：和隱患排查相關具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。-23-

16②、歸檔程序：1）報告及領導批示應按照記錄記錄表單要求，逐級批示完成，方可歸檔.2）流程發(fā)起人跟進整個流程.3）分類組卷，組卷時應保持文件之間的有機聯(lián)系.同一類型的非紙質文件材料應與紙質文件材料分別整理存放,并標注互見號.?4）文件材料向檔案部門歸檔時，交接雙方應按照歸檔文件材料移交目錄對全部文件材料進行清點、核對，對需要說明的事項應編寫歸檔說明。移交清冊一式二份，雙方責任人簽字后各保留一份。③、保管部門和要求:1）質量部負責保管隱患檔案，并對其進行管理.2）任何單位和個人都不得將事故檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。3）除質量部其他單位可保存與其職能相關的事故調查文件材料的副本或復制件。4）歸檔文件質量要求：紙質文件材料應齊全完整，字跡清晰,簽認手續(xù)完備;數(shù)字照片應打印紙質拷貝；錄音、錄像文件(包括數(shù)字文件）、電子文件應按要求確保內容真實可靠、長期可讀。5）-23-

17擅自銷毀事故文件材料、未及時歸檔，或違反本辦法，造成事故檔案損毀、丟失或泄密的,將依照安全生產法律法規(guī)、檔案法律法規(guī)追究直接責任單位或個人的法律責任④、時效時限：檔案有效時限為7年,7年內不得銷毀、轉借、損壞等。十一、隱患治理專項資金使用制度安全生產投入是保障生產經營單位具備安全生產條件的必要物質基礎，安全生產資金保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。特別是安全隱患這塊，關系著整個生產的安全系數(shù).根據(jù)公司的實際情況，特制定以下制度：①、從安全生產投入資金中劃撥30%用于隱患治理。②、對隱患治理的資金，公司財務部門應對其獨自開戶,做到?？顚Ｓ?③、車間在使用資金時，應編制計劃，及時報本公司負責人進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執(zhí)行.④、對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審,確保資金的有效使用,充分發(fā)揮其科學、合理、有效的原則。⑥、車間在使用資金上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”,即：定項目、定措施、定責任人、定期限.⑦、本公司財務部門應對資金使用進行統(tǒng)計、匯總，安全管理部門應督促相關部門、車間按計劃實施，生產辦應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。十二、宣傳、培訓制度①、本單位特種安全管理機構應定期組織特種設備安全管理員、現(xiàn)場操作人員以及所有員工進行必要的安-23-

18全知識教育和培訓,至少每季度開展一次。②、各下屬機構也可根據(jù)需要對本機構內的特種設備管理和操作人員進行安全知識教育和培訓。③、安全知識教育和培訓的內容應至少包括以下幾個方面:1）特種設備安全監(jiān)察檢驗法律法規(guī)和單位的規(guī)章制度；2)特種設備安全管理、操作理論知識;3)特種設備安全操作技術技能；4)特種設備應急救援和緊急避險知識.④、所有員工應嚴格按要求按時參加單位組織的特種設備安全教育和培訓，認真聽講和學習,不斷提高自身的特種設備安全管理和操作水平。⑤、積極參加各級質量技術監(jiān)督部門依法組織的特種設備安全法律法規(guī)知識培訓.十三、隱患排查體系的審核和評估工作①、隱患等級評估：Ａ級：特別重大事故隱患,是指可能造成死亡10人以上，或直接經濟損失500萬元(含）以上的事故隱患.（屬國家級重大隱患)Ｂ級：重大事故隱患，是指可能造成死亡1－9人或重傷3人以上的傷亡事故，或直接經濟損失50萬元（含)以上，500萬元以下的事故隱患?！。眉墸阂话闶鹿孰[患，是指可能造成重傷事故或3人以上的輕傷事故，或直接經濟損失1萬元（含）以上，50萬元以下的事故隱患。Ｄ級:其它微小事故隱患。-23-

19①、生產單位一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應立即報告公司安委會、當?shù)刂鞴懿块T、當?shù)匕踩a監(jiān)督局、勞動和社會保障部門、安委會和當?shù)厝嗣裾?，公司安委會、生產單位必須配合相關部門對重大事故隱患進行初步評估和分級.②公司總經理對安全隱患的排查和治理工作全面負責。生產副總負責重大及以上(Ａ、Ｂ級）安全隱患的排查與整改措施的編制；各個車間負責分管范圍內的重大安全隱患的整改工作；各職能部門負責本部門業(yè)務范圍內的安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級）排查與管理;安全生產部和公司工會組織負責安全隱患（Ａ、Ｂ、Ｃ級)排查與治理工作的監(jiān)督檢查與責任追究。各級行政一把手對本單位的安全隱患排查和治理工作全面負責;各級技術負責人負責安全隱患的排查與整改措施的編制。③、公司負責A、B級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查；專業(yè)部門負責A、B、C級安全隱患排查治理監(jiān)督檢查;各車間負責本單位安全隱患的排查和治理，并負責對不能及時整改的A、B級隱患制定監(jiān)控運行和應急防范措施（預案），并告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下采取的應急措施十四、隱患排查獎罰制度①、對及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，積極整改并有效防止事故發(fā)生的單位和個人，給予表彰和獎勵。-23-

20①、對存在重大事故隱患隱瞞不報的單位，給予批評教育，并酌情對有關責任人進行行政處分和經濟處罰，并責令立即上報.②、對接到公司安委會《停工指令書》或有關執(zhí)法部門《重大事故隱患停產、停業(yè)整改通知書》而未立即停產、停業(yè)進行整改的，除當?shù)厝嗣裾陀嘘P部門按照國家的有關法律、法規(guī)對其進行處理外，公司將酌情對生產單位的主要負責人進行行政處分和經濟處罰.③、對不積極配合公司安委會和當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T進行整改或未采取防范、監(jiān)控措施的單位，責令立即改正，酌情對生產單位主要負責人進行行政處分和經濟處罰，構成犯罪,由司法機關依法處理。④、對重大事故隱患不采取措施,致使發(fā)生重大事故,造成生命和財產損失的,構成犯罪的,對責任人由司法機關依法處理。⑤、生產單位所在地當?shù)厝嗣裾陀嘘P部門另有規(guī)定，依照當?shù)厝嗣裾陀嘘P部門的規(guī)定執(zhí)行.十五、接收監(jiān)督與舉報制度①、任何部門和個人（以下簡稱舉報人)有對其發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患、安全事故和有關安全生產的違法違規(guī)行為向安全生產領導小組舉報的權利和義務。②、舉報人可以采取書信、電子郵件、電話、傳真、走訪等-23-

21①、安全監(jiān)督部門將收集到的有關舉報材料報項目安全生產領導小組，安全生產領導小組組織相關部門核查、督辦、確認舉報事項，確保每一項舉報均能得到及時處理，鼓勵全員參與，確保項目安全生產正常運行。②舉報內容:1）在生產、生活中存在可能引發(fā)人員傷亡、財產損失、危及正常生產運營的各類安全隱患；2）違反國家法律、法規(guī)及項目各類安全生產管理制度的行為；3）生產生活區(qū)域的各類安全隱患；4）生產設備、生產車輛的各類安全隱患；5)違章指揮、違規(guī)操作、違章駕駛等行為；6）工人未進行教育培訓、職業(yè)技能培訓即上崗的行為7）工人無證上崗的行為8)隱瞞不報或謊報、延報安全事故的行為;③現(xiàn)場存在安全隱患不及時整改，繼續(xù)帶隱患作業(yè)的行為；④舉報人舉報的事項，應是安全檢查未被發(fā)現(xiàn)，或者雖然發(fā)現(xiàn)但未按有關規(guī)定依法處理的。⑤、舉報人舉報的事項應當客觀真實，對其提供材料內容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害他人。⑥相關部門應當對舉報人的信息進行嚴格保密,切實保護舉報人的合法權益。⑦-23-

22受理的舉報事項經調查屬實的，由項目按照相關規(guī)定處理責任部門、責任人,責令責任部門、責任人做出整改計劃，限期對安全隱患進行整改.十六、隱患排查治理信息化要求特種設備信息是指特種設備及其有關單位、人員在生產（含設計、制造、安裝、改造、維修，下同）、使用、檢驗檢測和行政許可、監(jiān)督檢查、事故調查處理等過程中產生的客觀屬性和描述。??特種設備數(shù)據(jù)是特種設備信息的具體表現(xiàn)形式,特種設備數(shù)據(jù)庫是按照規(guī)定的數(shù)據(jù)結構進行組織并且存儲在一起的特種設備數(shù)據(jù)的集合.①、本規(guī)則是特種設備信息化工作管理的基本要求.特種設備安全監(jiān)察機構、檢驗檢測機構、鑒定評審機構、考試機構、生產單位、使用單位及其安全監(jiān)察人員、檢驗檢測人員、鑒定評審人員、作業(yè)人員等（以下統(tǒng)稱各信息責任主體），在從事有關的業(yè)務活動過程中，應當按照本規(guī)則的要求,建立、應用特種設備信息平臺、業(yè)務應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫,履行特種設備信息化的各項責任。②、公司的軟件開發(fā)單位在提供特種設備信息平臺、業(yè)務應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫建設等信息化服務時,應當按照本規(guī)則進行工作。③、公司管理信息管理系統(tǒng)內應有特種設備隱患排查的相關操作，包括檢查、審批、歸檔等。-23-

23①、特種設備隱患排查管理信息平臺,應不斷完善，符合法律法規(guī)，保持其先進性和有效性。②、特種設備信息化工作按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分級建設、遵循標準、責任落實、數(shù)據(jù)共享、實時動態(tài)”的原則開展，鼓勵信息化新技術的應用，確保特種設備信息質量和信息安全,促進信息化應用水平的提高。③特種設備隱患排查管理相關的信、電子郵件、影像資料、傳真的電子檔案應提供相關的存儲設備。-23-