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1、下單與分配程序程序編號(hào)：程序名稱：下單與分配程序主管部門：配送中心工廠客戶服務(wù)主管下分單發(fā)擬定大類分析報(bào)告匯總送交單據(jù)整理形成表格計(jì)劃員計(jì)劃科長(zhǎng)計(jì)劃員呈交擬下單計(jì)劃送制交︵定呈含分交倉(cāng)庫管新配店計(jì)︶劃送交審核配貨程序客戶服務(wù)主管計(jì)劃員計(jì)劃科長(zhǎng)簽準(zhǔn)1/5程序代號(hào)：程序名稱：配貨程序主管部門：配送中心申請(qǐng)客戶①下達(dá)分配計(jì)劃計(jì)劃員貯遞單據(jù)分類處理交送運(yùn)單科單接員單員單員遞交配貨程序否復(fù)審決計(jì)劃科長(zhǎng)客戶服務(wù)主管查閱庫存、銷售數(shù)據(jù)審核有疑問批準(zhǔn)客戶服務(wù)主管計(jì)劃員擬定配貨申請(qǐng)表批準(zhǔn)送單無欠款審核帳款遞交開客戶服務(wù)主管財(cái)務(wù)部客戶服務(wù)主管開蓋章有欠退蓋款回呈交審核簽否章客戶服務(wù)主管總經(jīng)理副總退回財(cái)務(wù)部遞

2、交客戶服務(wù)主管簽準(zhǔn)2/5發(fā)貨程序說明：①根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃制成電腦配貨單后與自備庫存數(shù)據(jù)及客戶應(yīng)收帳款核對(duì)，傳遞給開單員。發(fā)貨程序程序代號(hào)：程序名稱：發(fā)貨程序主管部門：配送中心單據(jù)分類處理提貨聯(lián)分單配貨出庫核對(duì)通知接單員倉(cāng)庫主管理貨員核對(duì)員倉(cāng)庫主管客單據(jù)遞交戶通①聯(lián)知遞交打包組長(zhǎng)過磅稱重裝車通知打包員③②憑客戶聯(lián)提貨司機(jī)記錄重量、發(fā)貨員打包員核對(duì)件數(shù)接單員填寫打包記錄復(fù)核打包記錄、發(fā)貨清單確認(rèn)復(fù)印發(fā)貨清單填寫發(fā)貨通知單送單員客戶3/5傳真簽收發(fā)貨清單審核貯運(yùn)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)部發(fā)車并取回運(yùn)單交簽署說明：①倉(cāng)庫主管進(jìn)行單據(jù)處理使庫存轉(zhuǎn)換；②打包并在打包記錄上簽收、封包、填寫店名；③填寫詳細(xì)發(fā)貨地址與發(fā)貨清

3、單，并通知發(fā)車。退貨程序工作完成時(shí)限：自接單員單據(jù)分類處理至司機(jī)發(fā)貨須在小時(shí)內(nèi)完成。程序代號(hào)：程序名稱：退貨程序主管部門：配送中心將退貨清單傳真審核、確定退回貨物填寫退貨通知單客戶客戶服務(wù)主管客戶客戶服務(wù)主管退貨倉(cāng)主管通知通知送交客戶服務(wù)主管返商回務(wù)整理分類簽署聯(lián)司機(jī)聯(lián)提回貨品在司機(jī)聯(lián)簽收件數(shù)點(diǎn)數(shù)建卡通知司機(jī)退貨倉(cāng)主管理貨員客戶服遞交遞交通知通務(wù)主管知檢驗(yàn)員②通知①4/5通客戶服務(wù)主管知貨品隨單送整燙③客戶正品倉(cāng)退貨倉(cāng)主管整燙車間客戶通客戶財(cái)務(wù)部同意知不通倉(cāng)庫聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)入庫通知正品分類登錄同知理遞交遞交開單入庫次品隨單送送退貨清單意貨倉(cāng)庫客戶服務(wù)主管次品倉(cāng)員理貨員通知清單遞交說明：①按退貨制

4、度作判定并決定退貨折扣；②核對(duì)客戶退貨清單與倉(cāng)庫實(shí)物卡；折扣退貨③將退貨折扣情況通知客戶，并征求客戶意見。返回工作完成時(shí)限：自退貨倉(cāng)收到退貨到倉(cāng)庫入庫及財(cái)務(wù)入帳，須在個(gè)工作日內(nèi)完成?？蛻?/5