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1、福建省鴻航科技股份有限公司鴻航衛(wèi)浴質(zhì)量管理體系啟動會議日期：2017.7.02管理體系啟動進度表目錄CONTENTS二.文件檢討優(yōu)化一.格式確認與變更要求三.批準下發(fā)四.培訓考核五.日常檢查六.內(nèi)部審核七.外部審核一格式確認與變更要求鴻航科技一/四階或各中心格式鴻航衛(wèi)浴二、三、四階文件格式鴻航金屬二、三、四階文件格式二文件檢討優(yōu)化1相關(guān)人員逐條檢討與優(yōu)化2單個部門優(yōu)化32-3周時間完成優(yōu)化三批準下發(fā)OA閱讀或服務(wù)器共享3421紙檔與電子檔送文控【受控】按文件管理要求送批文件打印四培訓考核12單次培訓后試卷考核3不滿70分重新培訓考核每周2次循環(huán)培訓五日常檢查日常工作部門主管檢查、稽核人員檢查，

2、確保體系能得到執(zhí)行；避免與減少重大異常事故六內(nèi)部審核審核次數(shù)審核年份/月份開發(fā)部人資部工務(wù)科業(yè)務(wù)部重鑄科組裝科總經(jīng)辦倉儲部生管拋光科機加科品管部采購部生產(chǎn)部管代總經(jīng)理匯總12011年度4月32211614252221720202915423728月1514127488587791105312月781411331123242012年度4月5441311141211130512月34566123422234362013年度7月722111321211226712月52543216121123582014年度6月7355224533312247911月96425532443220152102015年

3、度6月1032331122271112月5304001540002125每年組織2次，對各部門的文件執(zhí)行結(jié)果進行審核，發(fā)現(xiàn)問題進行糾正七外部審核每年由第三方認證機構(gòu)來我司進行一次年度審核