《采購員管理制度.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、采購員管理規(guī)定????????第一條??為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。????第二條??采購管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。????第三條??采購審批：（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。（二）對預(yù)算外元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準，超過元由董事長批準。????第四條??采購審批一律使用采購申請單：（一

2、）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。（二）緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。（三）?無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。（四）接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。????第五條??尋價及洽談：（一）充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。（二）向供應(yīng)商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。（三）同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。（四）尋求其他更適合的替代品。（五）經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標。（六）有沒有價格上漲、下跌因素。（七）尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。（八）如果是緊急需

3、求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。????第六條??訂購：（一）需預(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。（二）分批交貨的須在合同中注明。（三）?訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。????第七條??采購：（一）?采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。（二）?采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。（三）?采購物資到達公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。????第八條?

4、?收貨：（一）?原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。（二）?其他材料需經(jīng)項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。（三）??采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。?????第九條??付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。（二）有無預(yù)付款或暫付款。（三）?是否需要扣款。（四）?需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅