《備品備件管理制度》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、備品、備件管理制度（試行）目的為規(guī)范設(shè)備備件管理，達到備品、備件低儲、低耗使用，工程項目設(shè)備充分利用，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于生產(chǎn)系統(tǒng)備品備件及新增工程、改建項目設(shè)備的管理。計劃申報環(huán)節(jié)管理1、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、備件的劃分及申報依據(jù)1.1日常消耗備件：在設(shè)備日常維護時使用；庫備時間不得大于2個月；依據(jù)備件動態(tài)臺賬及日常消耗量情況進行申報。1.2季度檢修備件：在季（月）度計劃檢修時使用；庫備時間不得大于兩個檢修周期；依據(jù)備件動態(tài)臺賬及檢修計劃項目進行申報。1.3大、中修備件：在設(shè)備大修、中修時使用；庫備時間不得

2、大于8個月；依據(jù)年度大中修計劃及設(shè)備采購時間合理申報。1.4事故備件：此類備件主要在重點設(shè)備突發(fā)故障時使用；數(shù)量以最經(jīng)濟、不影響生產(chǎn)為原則。2、工程、改建類計劃申報依據(jù)：用于新增工程、改建項目。依據(jù)《新增工程、改建項目審批表》。此類計劃項目施工完畢后不能留有庫存，改建類計劃申報前，分廠必須提交《改建設(shè)備備件儲備情況確認表》給機動部計劃審批科室，先落實原設(shè)備備件庫存情況，原則上原備件用完才能實施改建。如改建后經(jīng)濟效益較大，或原備件可調(diào)換其它設(shè)備使用時，方可審批計劃。此類計劃嚴禁附帶申報生產(chǎn)用備件。3、生產(chǎn)系統(tǒng)備件中單件費

3、用≥10萬元備件計劃申報前，需進行《單件大于10萬元備件申請》審批。4、零庫存物資按《唐山燕山鋼鐵有限公司零庫存管理辦法》及細則進行。零庫存物資各分廠不需申報計劃，物流中心負責(zé)根據(jù)《零庫存物資信息表》統(tǒng)一進行計劃申報。5、各單位在編制備件計劃時必須認真填寫相關(guān)信息，“用途”欄填寫使用部位?！皞渥ⅰ睓谔顚懺O(shè)備或備件特殊要求，作為規(guī)格型號的補充（如材質(zhì)、圖號等）?！笆褂脝挝弧睓诎捶謴S內(nèi)部劃分的工段填報，或外協(xié)單位名稱?！皞浼悇e”填寫日常消耗件、季度檢修備件、大中修備件、事故備件、新增工程/改建項目設(shè)備。6、計劃申報單位參

4、照歷史采購最新單價填寫本次申報采購計劃單價、本次采購總價、本月累計計劃采購總金額、控制金額。四、計劃審批環(huán)節(jié)管理：1、不按規(guī)定填寫的計劃，各審批部門有權(quán)予以駁回，由此造成備件采購延誤，計劃申報單位負責(zé)。機動部負責(zé)對備件類別的核定工作，同時對事故件的數(shù)量進行嚴格控制。依據(jù)相關(guān)審批手續(xù)、備件動態(tài)臺賬及現(xiàn)場設(shè)備實際運行情況，核定季度檢修備件計劃、大中修備件計劃、事故備件計劃以及新增工程、改建類計劃的數(shù)量。3、物流中心負責(zé)根據(jù)備件請購計劃及庫存情況，對計劃數(shù)量核減及庫存?zhèn)浼C合分析、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)等工作。負責(zé)結(jié)合機動部進行呆滯物

5、資的替代工作。4、計財部負責(zé)對計劃申報采購計劃單價、本次采購總金額、本月累計計劃采購總金額、控制額度進行復(fù)核。計劃資金占用額度達到資金占用控制額度80%時，對計劃申報單位提出預(yù)警；當(dāng)需審批金額超過控制額度,本次不予審批。申報單位可根據(jù)實際情況，自行核減本次采購計劃或出具“超出備品備件采購計劃申請”，說明計劃超出原由，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，進行正常審批流程。5、生產(chǎn)系統(tǒng)備件中單件費用≥10萬元備件無審批的，各審批部門及采購部門無此審批文件拒絕審批及采購。6、各分廠生產(chǎn)計劃申報日期為每月20～25日，超出此時間段提交的計劃均

6、為臨時加急計劃。新增工程/改建備件根據(jù)實際情況提交申報表。五、備件驗收管理：按《設(shè)備、備件驗收管理制度》執(zhí)行。六、出庫管理1、物流中心負責(zé)對每日出庫備品備件即時劃價，以便使用單位能夠及時掌握本單位物料消耗實際累計發(fā)生額，本次出庫金額。物流中心按本年度以前月份加權(quán)平均消耗額為資金控制額度，進行日常備品備件出庫控制。2、使用單位提交物資支領(lǐng)單時，需注明當(dāng)次金額，本月累計金額，當(dāng)月控制額度，要求數(shù)據(jù)準確。3、計財部根據(jù)本年度以前月份，各單位實際出庫金額平均值作為本月計劃資金占用控制額。各使用單位當(dāng)本月超出控制額度后，需出具“

7、備品備件超支申請表”，說明超支原因，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。實際急用備件，先按正常出庫手續(xù)出庫，支領(lǐng)單位5天內(nèi)補辦“備品備件超支申請表”手續(xù)。4、計財部每10日、20日及月底，定期對物流中心出庫控制進行核查。5、計財部每月5日，提供給各單位當(dāng)月出庫金額。每月及時對各單位計劃審批金額、本月入庫、本月出庫進行匯總分析，通報各單位，為降低庫存占用季度目標做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計。對平時審批過程中遇到的實際問題進行分類，提出解決方案，逐步完善。次月對上月分廠物料消耗進行匯總分析，為生產(chǎn)經(jīng)營計劃提供合理數(shù)據(jù)。6、新增工程、改建項目結(jié)束后，機動

8、部負責(zé)結(jié)合物流中心對項目使用設(shè)備及輔料情況進行檢查，并根據(jù)本制度進行考核。7、物流中心每月底提供呆滯物資清單，機動部協(xié)調(diào)進行情況分析，配合完成呆滯物資的二次替代工作。七、考核：1、未按此制度進行申報，審批部門可拒絕審批，予以駁回，同時對連續(xù)二次出現(xiàn)錯誤的責(zé)任人考核100元，對主管科長考核50元。2、對于新增工程、改建項目，申報計劃