《《采購(gòu)管理手冊(cè)》word版》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、采購(gòu)管理手冊(cè)13修訂記錄時(shí)間內(nèi)容提交人/職務(wù)審批人/職務(wù)13目錄1．目的和適用范圍52．采購(gòu)職責(zé)53．采購(gòu)流程與規(guī)定5a)采購(gòu)分工5i.采購(gòu)經(jīng)理5ii.采購(gòu)工程師5iii.采購(gòu)專員5iv.采購(gòu)助理6v.運(yùn)輸員6b)采購(gòu)權(quán)限6i.審批權(quán)（單位：人民幣）6ii.保密等級(jí)6c)采購(gòu)申請(qǐng)和緊急采購(gòu)流程7i.采購(gòu)申請(qǐng)流程7ii.緊急采購(gòu)流程7d)詢價(jià)7i.詢價(jià)原因7ii.詢價(jià)流程7e)合同要求和條款84．供應(yīng)商選擇和管理9a)供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證9i.供應(yīng)商選擇的原因9ii.供應(yīng)商認(rèn)證流程9b)供應(yīng)商的管理9i.供應(yīng)商分級(jí)10ii.供應(yīng)商考核流程和優(yōu)勝

2、劣汰規(guī)則105．意見(jiàn)反饋和內(nèi)部監(jiān)督1013a)供應(yīng)商意見(jiàn)反饋10b)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)反饋11c)內(nèi)部監(jiān)督11附錄：采購(gòu)物流部門(mén)日常工作細(xì)則12a)采購(gòu)周、月計(jì)劃的編制和實(shí)施12b)供應(yīng)商評(píng)估和考核12c)供應(yīng)商回訪機(jī)制12d)成績(jī)考核機(jī)制12e)獎(jiǎng)懲機(jī)制13131．目的和適用范圍此文件旨在建立物品采購(gòu)流程和供應(yīng)商管理流程，確保公司所采購(gòu)的物品滿足質(zhì)量要求，并保證供應(yīng)、降低采購(gòu)成本、合理優(yōu)化庫(kù)存與資金的使用。公司除辦公室用品外的物品采購(gòu)，皆以此手冊(cè)為準(zhǔn)，詳見(jiàn)附錄。2．采購(gòu)職責(zé)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)歸口采購(gòu)業(yè)務(wù)的管理與實(shí)施，為各需求部門(mén)尋找物美價(jià)廉、高性價(jià)比

3、的物品，合理保持庫(kù)存量并努力減少庫(kù)存。采購(gòu)人員代表公司行使采購(gòu)權(quán)和供應(yīng)商管理權(quán)。3．采購(gòu)流程與規(guī)定a)采購(gòu)分工依據(jù)“供應(yīng)商管理、采購(gòu)執(zhí)行、部門(mén)管理和內(nèi)部監(jiān)督不為同一人”原則和崗位責(zé)任制，分工如下；i.采購(gòu)經(jīng)理1.管理采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部分工和制度流程，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)順利完成；2.協(xié)調(diào)部門(mén)間的溝通和協(xié)作；3.向分管副總報(bào)告采購(gòu)計(jì)劃、進(jìn)度并執(zhí)行公司的決議；ii.采購(gòu)工程師1.按照流程，組織和管理供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、考核和更替；2.采購(gòu)協(xié)議談判；3.更新《供應(yīng)商信息卡》和《認(rèn)證供應(yīng)商名錄》；4.尋找和開(kāi)發(fā)供應(yīng)商；iii.采購(gòu)專員1.編制采購(gòu)計(jì)劃；2.采

4、購(gòu)訂單處理a)對(duì)于簽署采購(gòu)協(xié)議的供應(yīng)商，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，下單采購(gòu)；b)對(duì)于沒(méi)有簽署采購(gòu)協(xié)議的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)或價(jià)格談判，通過(guò)審批后簽署合同；c)追蹤供貨進(jìn)度；d)處理緊急采購(gòu)。3.貨到后通知庫(kù)管入庫(kù)；4.處理退貨、索賠；5.付款管理；13i.采購(gòu)助理1.編制、整理合同和報(bào)告；2.ERP系統(tǒng)錄入和校對(duì)；3.內(nèi)部監(jiān)督；4.處理一般的中英文互譯；5.安排、接待來(lái)訪供應(yīng)商；ii.運(yùn)輸員1.承擔(dān)本地采購(gòu)的搬運(yùn)和運(yùn)輸工作；2.物品出入庫(kù)的搬運(yùn)工作。b)采購(gòu)權(quán)限i.審批權(quán)（單位：人民幣）1.分管副總審批月采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議和緊急采購(gòu)計(jì)劃；2.采購(gòu)協(xié)議下的訂

5、單審批：a)定義：如果公司與供應(yīng)商簽署在某一時(shí)期內(nèi)定價(jià)采購(gòu)協(xié)議，即在規(guī)定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)價(jià)格和服務(wù)不發(fā)生變化，或價(jià)格按照雙方協(xié)商的固定模式變化，此種情況下發(fā)生的采購(gòu)即為協(xié)議采購(gòu)。b)審批：采購(gòu)專員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，直接下訂單。3.非采購(gòu)協(xié)議下的合同審批：a)定義：公司與供應(yīng)商沒(méi)有簽署采購(gòu)協(xié)議，每次購(gòu)買(mǎi)都需要進(jìn)行詢價(jià)的采購(gòu)即為非協(xié)議采購(gòu)；b)審批：a）單筆合同金額在二千元以下，由采購(gòu)專員與供應(yīng)商簽署合同并生效；b）單筆合同金額在二千元以上（含二千元）且五萬(wàn)元以下，由采購(gòu)專員與供應(yīng)商確認(rèn)合同內(nèi)容，再由采購(gòu)物流經(jīng)理審批合同并簽字生效；c）單筆合同金額在五萬(wàn)

6、元以上（含五萬(wàn)元），由采購(gòu)專員與供應(yīng)商確認(rèn)合同內(nèi)容，再由采購(gòu)經(jīng)理首先復(fù)核，再交由分管副總審批并簽字生效。4.每年初，需根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和人員分配，重新分配合同審批權(quán)。ii.保密等級(jí)1.范圍：供應(yīng)商信息、原材料規(guī)格和質(zhì)量要求、供應(yīng)商生產(chǎn)原材料的工具和流程、13采購(gòu)價(jià)格、最小訂貨量、供貨期、采購(gòu)合同、供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容和考核表現(xiàn)等1.一級(jí)權(quán)限：其他部門(mén)有權(quán)得知，自己部門(mén)需求物品的以上信息，除價(jià)格；采購(gòu)工程師和采購(gòu)專員有權(quán)得知，只與自己職責(zé)范圍相關(guān)的以上信息；2.二級(jí)權(quán)限：采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)報(bào)告鏈的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)得知所有采購(gòu)產(chǎn)品以上所有信息。b)采購(gòu)申請(qǐng)和緊急

7、采購(gòu)流程i.采購(gòu)申請(qǐng)流程1.各部門(mén)根據(jù)需求，參考由采購(gòu)物流部提供的“訂單周期和緩沖時(shí)間”，由專人在每月第三個(gè)工作日把采購(gòu)需求以表格的形式通過(guò)電子郵件傳達(dá)給采購(gòu)物流部；2.采購(gòu)物流部根據(jù)需求，在三個(gè)工作日內(nèi)編制月采購(gòu)計(jì)劃和付款預(yù)算，提交分管副總審批；3.修改采購(gòu)計(jì)劃，直到分管副總審批通過(guò)；4.之后，將審批后的采購(gòu)計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部并申請(qǐng)備用金；5.采購(gòu)物流經(jīng)部把月計(jì)劃分解為各周計(jì)劃，按內(nèi)部分工，執(zhí)行采購(gòu)。ii.緊急采購(gòu)流程1.定義：a)各部門(mén)在月采購(gòu)計(jì)劃外的采購(gòu)申請(qǐng)；b)各部門(mén)要求到貨期小于供應(yīng)商承諾的供貨期；2.流程：a)各部門(mén)由專人以電子郵

8、件的形式向采購(gòu)物流部遞交《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》；b)采購(gòu)物流部制定緊急采購(gòu)計(jì)劃；c)分管副總審批緊急采購(gòu)計(jì)劃；d)將審批后的采購(gòu)計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部并申請(qǐng)備用金；e)采購(gòu)物流部按計(jì)劃執(zhí)行