《建筑工程有限公司材料采購管理制度【最新精選》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。

1、材料采購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條適用范圍本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；2、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關；4、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量

2、、規(guī)格、價格控制把關。第二章采購（計劃）審批第一條采購計劃的制定1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應根據(jù)圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。第二條選擇供應商根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選?。?、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。第三條價格調(diào)查1、已

3、核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際

4、的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；7、對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。第五條購前核決及權(quán)限采

5、購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；2、注明與廠商擬定的付款條件；3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經(jīng)辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；第六條價格復核與市場行情資料提供1、材料公司應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；2、材料公司應就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參

6、考。第七條訂購作業(yè)采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。第八條簽訂采購合同1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包

7、裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度

8、。4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式