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1、特殊過程確認(rèn)表JL7.5.2-01·Q工序：No.：序號(hào)項(xiàng)目確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)情況結(jié)論1文件資料1、是否編制了工藝文件，并經(jīng)審批后下發(fā)，文件是否適宜、有效？2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件與作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、有效、清晰？3、各種原始記錄是否按要求填寫并保存完整？2人員資格1、操作人員、檢驗(yàn)人員持證上崗情況。2、是否明確規(guī)定了操作、檢驗(yàn)人員的能力要求并定期進(jìn)行考核？3設(shè)備能力1、使用的設(shè)備、儀器是否符合工藝要求？2、使用的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)，且均處于完好狀態(tài)？3、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否進(jìn)行了定期校準(zhǔn)，并貼有有效期內(nèi)的合格證有效標(biāo)識(shí)？

2、4環(huán)境條件1、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合生產(chǎn)要求？2、安全通道是否暢通？5工藝材料1、采購(gòu)文件中是否明確規(guī)定了使用的原材料名稱、規(guī)格及技術(shù)要求？2、入廠的原材料是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證，且均在有效期范圍內(nèi)？3、是否采用新材料，并經(jīng)過小批試驗(yàn)驗(yàn)證？6工藝過程1、操作者是否熟悉工藝，并能熟練操作？2、操作者是否嚴(yán)格按照工藝文件執(zhí)行？3、過程記錄是否按要求填寫，并保存完好？7質(zhì)量檢驗(yàn)1、是否按要求編制了檢驗(yàn)文件？2、是否按照檢驗(yàn)文件要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存記錄？3、對(duì)不合格品的處置是否按規(guī)定執(zhí)行？8質(zhì)量信息反饋和處理1、是否按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的各種質(zhì)量

3、問題、突發(fā)性質(zhì)量問題及對(duì)后工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的本工序質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行反饋、匯總和處理？2、是否按規(guī)定對(duì)各種不合格品進(jìn)行分類分析，并針對(duì)不合格較多的項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，組織實(shí)施？過程確認(rèn)結(jié)論:■過程確認(rèn)合格，能投入生產(chǎn)□其他：備注：評(píng)審人員：審批：日期：