《合約變更、簽證單子流程(1)(最終2014.4.18)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、合約變更與簽證單簽批流程1、目的為匹配《合約變更與簽證管理流程》制定本辦法，用于加強合約變更與簽證單的辦理流程時間性的把控。2、適用范圍適用于四川置信公司內(nèi)所有自建、代建項目的變更簽證的管理。3、變更辦理3.1變更的發(fā)起3.1.1變更發(fā)起部門同《合約變更與簽證管理流程》3.2房建主體土建、安裝工程的變更辦理3.2.1發(fā)生變更事項前，由變更發(fā)起部門在2個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目預算部、成本經(jīng)理以及公司有關(guān)領導召開評審會，討論變更事項并形成會議紀要。涉及費用增減的，評審會須由項目預算部測算成本變化情況

2、并發(fā)表意見（如公司領導未參會，預算部將測算費用電話或其他方式告知領導，并在會議紀要上注明），此意見應作為變更是否通過的決策依據(jù)之一。3.2.2變更事項會議評審通過后2個工作日內(nèi)，房建項目部填寫《合約變更申請表》及甲方通知，發(fā)起變更申請，后附評審會議紀要、變更圖紙（如有）及其他相關(guān)附件，項目預算部應在5個工作日內(nèi)（含測算錯誤返工時間），測算變更預估費用，并在《合約變更申請表》上列明。3.2.3《合約變更申請表》及甲方通知簽批至項目預算主管時，項目預算主管審批其金額的合理性并簽批甲方通知。甲方通知簽批完

3、后返還至發(fā)起部門。由發(fā)起部門將甲方通知發(fā)由施工單位簽收并實施，現(xiàn)場施工實施完成，辦理簽證?！逗霞s變更申請表》按審批權(quán)限及公司流程繼續(xù)簽批。3.2.4《合約變更申請表》按審批權(quán)限規(guī)定，報項目預算主管(1個工作日內(nèi))專業(yè)預算主管（1個工作日內(nèi)）、片區(qū)經(jīng)理（2個工作日內(nèi)）、分管領導及相關(guān)公司領導（各2個工作日內(nèi)）審核、審批。3.2.5《合約變更申請表》由發(fā)起部門根據(jù)權(quán)限負責簽批流程。簽批完后在4個工作日內(nèi)將《合約變更申請表》及附件，復印至相關(guān)部門各一套作為存檔。3.3園林工程、裝飾工程的變更辦理3.3.1

4、發(fā)生變更事項，由變更發(fā)起部門在2個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門、項目預算部、成本經(jīng)理以及公司有關(guān)領導召開評審會，討論變更事項并形成會議紀要。涉及費用增減的，評審會須由項目預算部測算成本變化情況并發(fā)表意見，此意見應作為變更是否通過的決策依據(jù)之一。3.3.2園林工程發(fā)生變更事項，園林工程部在2個工作日內(nèi)辦理設計變更或甲方通知，由項目預算部在5個工作日內(nèi)對變更費用測算，如超出園林目標成本，原則上本次變更不得通過；如屬特殊事項，由發(fā)起部門單獨請示領導，按領導的最終審批意見執(zhí)行。3.3.3變更事項評審通過后，項目預算

5、部在1個工作日內(nèi)將變更計入合同變更臺賬，作為項目成本記錄，不再進行合約變更辦理。項目預算部在每月28日將合同變更臺賬向?qū)I(yè)預算部報備。3.3.4變更審核評審通過，由園林工程部通知施工單位進行現(xiàn)場施工，此類甲方通知需批注有項目預算部的確認意見。3.3.5完成現(xiàn)場施工并完成收方后，由園林工程部在10個工作日內(nèi)辦理簽證單，后附資料由發(fā)起部門進行復印附后。4、簽證辦理4.1施工單位在完成變更事項現(xiàn)場施工后5個工作日內(nèi)（隱蔽及拆除項目必須及時收方）通知房建/園林工程部、項目預算部共同進行收方。收方后房建/園林

6、工程部應在10個工作日內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證記錄單》。4.2《現(xiàn)場簽證記錄單》附件資料詳見《合約變更與簽證管理流程》，后附資料由發(fā)起部門進行復印附后。4.3項目預算部在5個工作日內(nèi)完成《現(xiàn)場簽證記錄單》的核對并填報金額（含測算錯誤返工時間；需重新認價，參照部門流程執(zhí)行），由各發(fā)起部門按公司審批權(quán)限的規(guī)定，報項目預算主管(1個工作日內(nèi))、專業(yè)預算主管（1個工作日內(nèi)）、片區(qū)經(jīng)理（2個工作日內(nèi)）、分管領導及相關(guān)公司領導（各2個工作日內(nèi)）審核、審批。如屬代建項目的，簽批審批參照代建委托方的相關(guān)審批權(quán)限執(zhí)行。4.4

7、原則上簽證單金額不能大于合約變更金額。如因數(shù)據(jù)測算失誤對項目預算部進行50元/張的罰款；如因變更內(nèi)容表述不清晰或與現(xiàn)場情況不符導致數(shù)據(jù)測算失誤，對項目工程部/園林工程進行50元/張的罰款。處罰后重走變更流程。5、臺賬管理項目工程部內(nèi)業(yè)（或計管專員）及項目預算部內(nèi)業(yè)（或計管專員）每月25日前將本月變更/簽證辦理時間、文件傳遞時效性情況進行核查、督導并報備至戰(zhàn)標辦。6、變更轉(zhuǎn)簽證單6.1簽訂施工圖包干總價的合同，必須辦理簽證單來調(diào)整包干總價的增減6.2暫定合同總價的在竣工圖上不能體現(xiàn)、且不能量化的施工內(nèi)

8、容（如：拆除、改造等）6.3用工、機械臺班的施工內(nèi)容6.4涉及扣款、罰款或交叉費用等7、處罰條款7.1項目部未按上述時間節(jié)點且超過1天辦理合約變更/簽證單的，按50元/張罰款。7.2項目部未按上述時間節(jié)點10天內(nèi)辦理合約變更/簽證單的，按100元/張罰款。7.3項目部未按上述時間節(jié)點且超過10天且在工程竣工后1個月內(nèi)辦理合約變更/簽證單的，按單張金額的1-2%進行罰款，無上限。7.4如變更實施但發(fā)起部門未按流程發(fā)起變更且項目預算部不知情，按2000元/張罰款。7.2超