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1、……………………………………………………………………………………項目部……………………………………………………………………………………項目部成本分析報告第一期2012/11/1012……………………………………………………………………………………項目部第一部分本次成本分析簡介一、工程名稱：…………………………………………土建工程。二、分析范圍：正式工程……………………………………。三、開工至……年……月……日工程形象進度：1主廠房基礎：1.1……………………………………………………1.2……施工

2、至標高12.96m。2………………………………………………………………四、編制依據(jù)：1預算成本編制依據(jù)：投標文件、合同、施工圖、施工組織設計及施工方案，圖紙會審紀要等。2實際成本編制依據(jù)：同期時間節(jié)點項目部實際統(tǒng)計成本及根據(jù)分包合同應支付的分包費用。3項目部實際成本數(shù)據(jù)的來源：物資部及財務部門統(tǒng)計的相關數(shù)據(jù)。4勞務分包費用：根據(jù)相關勞務分包合同及施工圖由經(jīng)營部進行計算統(tǒng)計。五、有關說明：1在本次經(jīng)營成本分析前，經(jīng)營部首先根據(jù)公司的投標文件及項目部分包合同的有關約定，對實際成本的構成計算進行了多次

3、分解分析，即在滿足經(jīng)營成本分析結(jié)果真實性的同時還要滿足項目部各部門對數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方便性，最終選擇方案見下表：實際成本明細表序號費用名稱單位金額備注1項目部成本部分元1.1鋼筋采購費用元1.2商品混凝土費用元1.3除鋼筋及砼外施工圖設計材料費元（大宗材料應附明細表）1.4施工方案措施用料費元1.5其它零星材料費用元12……………………………………………………………………………………項目部1.6機械費元1.7管理費元2勞務隊分包費用元3合計備注：1本次經(jīng)營成本分析是在許多不確定的因素下進行的，主要表現(xiàn)

4、在以下兩個方面：2.1我司和…………工程公司有關……Ⅰ標段土建合同未簽訂的情況下進行的。2.2工程項目部位劃分不理想，即項目成本分析應滿足正常分部分項工程項目劃分原則的同時結(jié)合分包合同，確定項目成本分析的節(jié)點。如應將……基礎出零米作為第一期經(jīng)營成本分析對象。但是項目部對這次經(jīng)營成本分析高度重視，將不確定因素假設為已定因素下進行包鋁自備電廠項目部第一期經(jīng)營成本分析。通過本次經(jīng)營成本分析，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾偏措施，對盈利部分繼續(xù)挖掘潛力，為后期項目管理及經(jīng)營成本分析打下良好的基礎，最終實現(xiàn)公司利

5、潤最大化的目的。特別說明：本次成本分析所有資料均應高度保密。第二部分成本分析一、本期預算成本與實際成本分析情況：本期項目成本分析結(jié)果表序號費用內(nèi)容單位金額備注虧盈（+、—）元4275391　一、開工至10月底預算成本元16021017見附表1　二開工至10月底實際成本元11745626　本期項目實際成本明細表序號成本費用名稱單位金額備注1項目部成本部分元895821812……………………………………………………………………………………項目部1.1鋼筋采購費用元52179981.2商品混凝土費用元

6、31994951.3除鋼筋及砼外施工圖設計材料費元1.4施工方案措施用料費元1667631.5其它零星材料費用元1.6機械費元3498117管理費元3389812勞務隊分包費用元2787408附表23合計元11745626備注：根據(jù)分包合同中材料及機械供應界面的相關約定，即“項目部提供材料為：成型鋼筋、混凝土、預埋件及圖紙內(nèi)設計材料；機械：垂直運輸機械由項目部提供，水平機械由承包人自備”。所以項目部應對鋼筋、混凝土、預埋件及圖紙內(nèi)設計材料、項目部承擔的機械費及管理費作為成本分析的重點。項目部成本

7、部分主要因素盈虧表序號名稱單位實際預算盈虧（+、-）備注1鋼筋元5062121652175914596382商品混凝土元319949536716064721103機械費元34981590331555350項目部預算機械費暫按投標價70%計算4管理費合計元3389811112180773199包括公司應計提的管理費5小計元3260297備注：12……………………………………………………………………………………項目部二、分項分析（一）鋼筋部分1、鋼筋分析匯總表：序號規(guī)格預算量及單價實際量及單價量盈虧

8、（+、-）備注數(shù)量（t）單價（元）小計數(shù)量（t）單價（元）小計1Φ10以內(nèi)46.983490023021728.267374210577518.716實際單價為平均價2Φ10以外1310.738480062915421324.51837424956346-13.78實際單價為平均價3合計1357.721　65217591352.785　50621214.936　2、鋼筋連接預算費用及實際費用表1預算連接費用526588元備注2套筒實際發(fā)生費用37552元3盈虧（+、-）489036元分析：1鋼筋