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1、ZZ業(yè)績合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司目錄第一章總則1第二章業(yè)績合同考核指標和確定原則1第三章業(yè)績合同過程控制2第四章業(yè)績合同考核方法3第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作4第六章附則4附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同5北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同管理辦法第一章總則第一條業(yè)績合同簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最關鍵的經(jīng)營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的嚴肅性，制定本辦法。第二條業(yè)績合同簽訂范圍公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。第三條業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為

2、一年。公司首批業(yè)績合同的有效期可以設為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設定的業(yè)績目標談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準后予以調(diào)整。第二章業(yè)績合同考核指標和確定原則第五條關鍵業(yè)績指標類別（一）效益類：銷售收入指標、工程成本控制指標等（二）營運類：分公司管理費用、工程質(zhì)量控制、項目竣工時間、安全生產(chǎn)等。第六條關鍵業(yè)績指標權重（一）效益類：60%

3、；（二）營運類：40%。第七條關鍵業(yè)績指標目標值確定原則（一）第5頁北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同管理辦法認同性原則：業(yè)績合同的初始目標應由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當雙方在關于目標設定無法達成一致時，總經(jīng)理具有最終的決定權。（一）公正性原則：業(yè)績合同目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預測、對分公司控制要求等等。（二）嚴肅性原則：業(yè)績合同目標一經(jīng)設定，原則上不再輕易改變。第二條業(yè)績合同簽訂步驟（一）每年十月份，市場部根據(jù)公司下

4、年度生產(chǎn)計劃，對公司整體目標進行分解，提出分公司關鍵業(yè)績指標的目標建議值；（二）每年十一月份，分公司、財務部、預算合同部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目標建議值修正并進行反饋；（三）每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務部、預算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進行修改，報公司總經(jīng)理審核；（四）每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進行面對面協(xié)商，達成共識并簽署合同；（五）公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負責合同備案。第三章業(yè)績合同過程控制第三條每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（一）財務部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合

5、同中量化指標的季度完成數(shù)據(jù)；（二）財務部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況與分配到各季度的目標值進行比較；（三）財務部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況，表揚超額單位和鞭策未達標單位。第四條每季度分公司經(jīng)理應向總經(jīng)理匯報業(yè)績（一）匯報時間為：一、四、七、十月上旬。（二）匯報目的是對關鍵業(yè)績指標結(jié)果與目標進行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同目標完成情況。第5頁北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同管理辦法（一）當分公司經(jīng)理實際業(yè)績低于合同目標時，分公司經(jīng)理有責任向總經(jīng)理遞交述職報告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。第

6、二條業(yè)績改進計劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標完成情況時，共同針對上季度中未達到業(yè)績標準分析原因，為分公司經(jīng)理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應的改進措施計劃。第四章業(yè)績合同考核方法第三條公司采用符合我國會計準則的計算方法對分公司業(yè)績進行評估，每年一月上旬要對分公司業(yè)績合同進行考核，比較全年實際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。第四條業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集財務部負責收集、核實全年財務數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費用），市場部負責收集、核實全年運營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項目竣工時間、安全生產(chǎn)）。財務部

7、、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進行計算業(yè)績合同綜合分值。第五條業(yè)績合同綜合分值計算（一）銷售收入業(yè)績分數(shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標值）×30（二）工程成本業(yè)績分數(shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標值）×30（三）管理費用業(yè)績分數(shù)=（管理費用實際值/管理費用目標值）×10（四）工程質(zhì)量業(yè)績分數(shù)=（工程質(zhì)量驗收合格率實際值/工程質(zhì)量驗收合格率目標值）×10（五）竣工時間業(yè)績分數(shù)=（竣工時間實際值/竣工時間目標值）×10（六）無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分數(shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分數(shù)為0分。（七）人力資源部對以上六項關鍵業(yè)績指標分數(shù)進行

8、計算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績合同綜合分數(shù)。第六條根據(jù)業(yè)績合同綜合分數(shù)評定考核等級（一）業(yè)績合同綜合分數(shù)100分及以上，