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1、xxx信用社合規(guī)手冊xxx信用社合規(guī)手冊年?月?日信用社主任職責(zé)1.全權(quán)負責(zé)信用社的經(jīng)營管理，堅決執(zhí)行黨的力方針、政策和法律法規(guī)，按照合作制原則搞好經(jīng)營。2.制定內(nèi)部管理制度并組織實施。3.制定本年度發(fā)展計劃并組織實施。4.堅持勤儉辦社的方針，努力增收節(jié)支，提高效益減虧增盈。5.加強員工管理，努力提高員工綜合素質(zhì)，決定對本社員工的獎懲。xxx信用社合規(guī)手冊xxx信用社合規(guī)手冊年?月?日信用社主任職責(zé)1.全權(quán)負責(zé)信用社的經(jīng)營管理，堅決執(zhí)行黨的力方針、政策和法律法規(guī)，按照合作制原則搞好經(jīng)營。2.制定內(nèi)部管理制度并組織實施。3.制定本年度

2、發(fā)展計劃并組織實施。4.堅持勤儉辦社的方針，努力增收節(jié)支，提高效益減虧增盈。5.加強員工管理，努力提高員工綜合素質(zhì)，決定對本社員工的獎懲。6.推薦副主任人選，報聯(lián)社審議。7.定期向聯(lián)社報告本社經(jīng)營管理情況。8.增強安全防范意識，認真做好“三防一?！焙蛢?nèi)控管理制度的落實和案件防范工作。信用社副主任職責(zé)1.全面配合主任貫徹落實信用社的經(jīng)營管理及上級安排的各項工作，參與經(jīng)營決策。2.督導(dǎo)日常性的會計、出納、票據(jù)交換、安全保衛(wèi)及運鈔中心工作，及時糾正和制止各種違規(guī)操作行為，對違規(guī)辦理業(yè)務(wù)或造成事故的責(zé)任人，有權(quán)建議取消其上崗資格。3.定期檢

3、查現(xiàn)金、重要空白憑證與有價單證管理情況，并負責(zé)會計、出納有關(guān)交接事項的監(jiān)交。4.負責(zé)錯帳沖正的審查、審批，特別要注意檢查聯(lián)行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、同業(yè)往來科目款項核算的準確性、真實性，要逐筆審批暫收、暫付等過渡性科目列支的款項。5做好主任安排的其它工作。主管會計職責(zé)和權(quán)限l.嚴格執(zhí)行農(nóng)村信用社會計出納基本制度，財務(wù)制度和國家金融法律法規(guī)，加強“三防一?！?，加強結(jié)算管理，嚴肅結(jié)算紀律，認真履行崗位職責(zé)，堅持跟班作業(yè)，堅持操作程序，防止操作風(fēng)險。2.加強會計基礎(chǔ)工作，協(xié)助社主任建立健全本社財務(wù)會計及其他內(nèi)控制度。3.按規(guī)定審查信用社的整個財

4、務(wù)經(jīng)營活動。4.負責(zé)本社財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行區(qū)聯(lián)社《營業(yè)費用管理制度))，努力增收節(jié)支，定期進行財務(wù)分析。5.負責(zé)信用社綜合核算和會計出納等業(yè)務(wù)崗的核對。6.經(jīng)常組織內(nèi)部財務(wù)檢查，監(jiān)督本社各項財會制度的貫徹執(zhí)行，如有違規(guī)違章行為，有權(quán)制止糾正。制止無效時，要及時向社主任反映，并提出口頭或書面糾正意見，請求處理。對弄虛作假，營私舞弊等行為，堅決拒絕辦理，如本社主任執(zhí)意辦理，主管會計可直接向聯(lián)社主管科室或分管主任報告。會計人員職責(zé)1、遵守國家法律，貫徹、執(zhí)行會計法規(guī)和本制度；?2、依據(jù)本制度認真組織會計核算，努力完成本職工作；3、遵循經(jīng)濟

5、核算原則，加強財務(wù)管理努力增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；4、講究職業(yè)道德，履行崗位職責(zé)，文明服務(wù)，秉公守法廉潔奉公。?．會計人員權(quán)限1、有權(quán)要求開戶單位的財會部門和本社其他業(yè)務(wù)部門認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和有關(guān)規(guī)章制度、辦法，如有違反，會討人員有權(quán)制止、糾正。對違規(guī)的業(yè)務(wù)事項，單位領(lǐng)導(dǎo)人堅辦理，會計人員可以執(zhí)行，但同時必須向聯(lián)社主管部門報發(fā)現(xiàn)違反國家政策、財經(jīng)紀律、弄虛作假等違法亂紀行為，會計人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并向本社主任或上級管理部門報告。2、發(fā)現(xiàn)違反國家政策、財經(jīng)紀律、弄虛作假等違法亂紀行為，會計人員有權(quán)拒絕辦理，并向本社主任或上級管理部門報

6、告。3、會計人員應(yīng)當(dāng)保守本社的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和本社主任同意外，不得私自向外界提供或泄露各項會計信息。4、有權(quán)參與本社的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理。稽核人員職責(zé)1、稽核各信用社貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法令以及上級管理部門有關(guān)規(guī)定的落實情況，對于違紀違規(guī)問題應(yīng)予以揭露和制止。2、檢查各信用社各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，對于利用職務(wù)之便徇私舞弊等行為予以揭露、糾正。3、檢查各信用社的經(jīng)營管理情況，幫助被稽核社加強經(jīng)營管理。4、幫助和輔導(dǎo)業(yè)務(wù)人員熟悉政策、制度和業(yè)務(wù)技術(shù)，總結(jié)交流經(jīng)驗，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。5、負責(zé)轄內(nèi)各類稽核報表的填制和上報

7、，經(jīng)常對所轄信用社、分社、儲蓄所、營業(yè)室、信用站進行檢查，檢查情況要如實記錄，重大問題要及時上報。稽核人員權(quán)限1、稽核人員根據(jù)稽核工作的需要，有權(quán)向被稽核社調(diào)閱有關(guān)業(yè)務(wù)文件，查閱憑證、賬據(jù)、賬簿、報表、其他檔案資料。2、稽核人員對各信用社的庫存現(xiàn)金，、有價證券以及其他財產(chǎn)、物資、印押章、重要空白推入表權(quán)逐項檢查，必要時，有權(quán)將其全部或部分先封存后檢查。3、稽核人員有權(quán)要求各信用社負責(zé)人，有關(guān)職能部門和人員就稽核事項如實提供和口頭或書面說明。4、稽核人員有權(quán)對違反政策、制度規(guī)定的行為，以及錯賬錯款提出糾正意見。對于大案、要案不得隱瞞，

8、否則應(yīng)負連帶責(zé)任。5、稽核人員有權(quán)參加與稽核工作有關(guān)的會議，有權(quán)對不具備條件和不稱職的人員提出調(diào)換工作的建議。6、稽核人員有權(quán)向上級管理部門反映真實情況出納崗位職責(zé)1.出納人員努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)知識，樹立良好的事業(yè)心和工作責(zé)任感。認真貫