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1、裝配一車間月度運營報告2015年6月目錄CONTENTS一績效指標完成情況二重點工作完成情況三當前存在問題目錄CONTENTS一績效指標完成情況二重點工作完成情況三當前存在問題一、績效指標完成情況科室指標名稱計算公式目標值數(shù)據(jù)來源1月份2月份3月份4月份5月份6月份裝配一車間下線車入庫及時率入庫數(shù)量/下線數(shù)量*100%99%SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)80.95%80.47%83.90%99.89%99.80%南線：99.95%北線：100%生產(chǎn)線可動率每小時實際生產(chǎn)臺數(shù)/每小時理論生產(chǎn)臺數(shù)的平均值*100%99%裝配一車

2、間95%86.3%98.90%99.40%98.90%南線：97.80%北線：98.00%生產(chǎn)計劃符合率按照排產(chǎn)計劃生產(chǎn)數(shù)量/排產(chǎn)數(shù)量*10099%生產(chǎn)部96.08%90.78%98.90%98.90%99.40%南線：99.10%北線：95.30%單臺制造費用制造費用實耗/整車產(chǎn)量70.40管理部成本科68.9066.0757.2960.6657.3257.50工傷人數(shù)允許生產(chǎn)工傷目標人數(shù)0安全環(huán)保科000000人員流失率部門內(nèi)離職人數(shù)/(期初部門人數(shù)+期末部門人數(shù))/2×100%1.25%人力資源部0.6

3、%2.8%1.2%3.22%1.76%1.76%一次送檢合格率一次送檢合格臺數(shù)/檢驗合格總臺數(shù)*100%93%質量管理科93.26%93.30%93.05%93.11%93.42%93.50%成品抽檢合格率抽檢合格數(shù)量/抽檢總數(shù)量97%集團質量管理部質量督查科97.6297.4297.2297.9197.23南線：97.72%北線：97.02%質量問題處理完成率質量問題完成數(shù)量/質量問題接收總數(shù)量92%汽車質量管理科100%100%100%100%100%100%1、指標完成情況一、績效指標完成情況科室指標

4、名稱計算公式目標值數(shù)據(jù)來源1月份2月份3月份4月份5月份6月份裝配一車間整車AUDIT評分目標值對應100分，每增減5分按照1分線性計算，最高120分。55集團質量管理部59.5604843.52951質量管理體系內(nèi)審不符合項次目標值對應100分，每增減5項按照1分線性計算，最高120分。7集團質量管理部質量管理科0004410改善項目指標完成率目標值對應100分，每增減1%按照5分線性計算，上限120分封頂。85%技術部100%100%100%107%102%100%自動化項目推進完成數(shù)目標值對應120分

5、，每減少一項扣10分。下限扣完為止。2個/每季度技術部//2200設備故障率目標值為100分，每增減1%按照5分線性計算，上限120分。0.60%設備能源科0.45%0.47%0.25%0.31%0.35%0.44%工藝開發(fā)計劃節(jié)點符合率目標值對應100分，每增減1%按照2分線性計算。下限扣完為止,上限120分。80.00%產(chǎn)品管理工程組100%100%100%100%100%100%團隊學習情況指標得分=評價分數(shù)*1.285.5精益學院1001001001001001001、指標完成情況一、績效指標完成情況

6、2.1下線入庫及時率2、重點績效指標分析影響因素：1.20號201606092161臺車變速箱出現(xiàn)異響，找研究院看未入庫。平均值：99.95%南線北線平均值：100%2.2生產(chǎn)線可動率一、績效指標完成情況2、重點績效指標分析原因說明：影響生產(chǎn)主要問題是：工藝、設計問題、零部件問題、缺料問題、新員工頂崗、計劃調(diào)整問題、崗位缺員等七大方面。（具體原因分析見后面重點工作中）平均值：97.80%平均值：98.00%南線北線2.3計劃符合率一、績效指標完成情況2、重點績效指標分析平均值：99.10%平均值：95.30%

7、南線北線一、績效指標完成情況2、重點績效指標分析2.4單臺制造費用指標完成情況：6月份單臺制造費用為57.50元，達到預定目標70.4.指標分析2016年1-6月份單臺制造費用均低于目標值?！裟壳皢栴}：1-6月單臺制造費用中，設備工具配件等非生產(chǎn)性制造費用變化波動較大，在今后工作中應有計劃性加強控制。提前對設備工具等配件采購制定計劃。2.5人員流失率一、績效指標完成情況2、重點績效指標分析月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月實際在職人數(shù)315300336342340340新入廠人數(shù)368

8、109調(diào)入人數(shù)451調(diào)出人數(shù)22離職人數(shù)2941166離職率0.62.81.2%3.22%1.76%1.76%辭職原因解析離職原因1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計對上司管理能力、方法不認同人際關系復雜、工作氛圍壓抑缺乏足夠的職業(yè)發(fā)展機會工作性質與個人性格不合改變職業(yè)發(fā)展方向或自主創(chuàng)業(yè)5231211培訓、學習、交流機會少工作地理環(huán)境原因11工作壓力過大，加班頻繁薪酬待遇低，福