《HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表.doc精品文檔》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、深圳市美味通餐飲管理有限公司HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表HACCP計(jì)劃名稱：企業(yè)名稱：確認(rèn)類型：□首次確認(rèn)□修改后確認(rèn)□其他：確認(rèn)人員：確認(rèn)日期：確認(rèn)項(xiàng)目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備注1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟　√　1.1食品安全小組是否由多學(xué)科、多部門（生產(chǎn)、衛(wèi)檢、質(zhì)檢、微生物學(xué)、設(shè)備管理、加工}人員組成，職責(zé)是否明確　√　1.2食品安全小組組長(zhǎng)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限　√　1.3是否分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔料進(jìn)行了產(chǎn)品描述？描述的內(nèi)容是否符合ISO22000的要求　√　1.4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行

2、了描述？描述的內(nèi)容是否符合ISO22000的要求　√　1.5流程圖是否包括所有的步驟　√　1.6是否對(duì)流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證　√　1.7工藝設(shè)計(jì)是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求　√　2危害分析　√　2.1是否對(duì)全過程進(jìn)行分析，無遺漏步驟　√　2.2是否對(duì)潛在的引入的、增加的危害進(jìn)行充分識(shí)別　√　2.3是否對(duì)生物危害種類及危害條件進(jìn)行了分析　√　2.4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行合理判斷，并確定顯著危害　√　2.5是否支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù)　√

3、　2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料　√　2.7對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施　√　3HACCP計(jì)劃　√　3.1CCP點(diǎn)確定　√　3.1.1是否對(duì)PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法　√　3.1.2是否對(duì)PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制　√　3.2CL值確定　√　3.2.1是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵限值是否合理　√　3.2.2CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù)　√　3.2.3CL值是否可方便測(cè)量　√　深圳市美味通餐

4、飲管理有限公司3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括檢測(cè)報(bào)告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄　√　3.2.5必要時(shí)，是否制定了OL值以方便管理　√　3.3CCP的監(jiān)控　√　3.3.1是否明確監(jiān)控的對(duì)象、方法、頻率、人員　√　3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著危害的目的　√　3.3.3對(duì)間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求　√　3.4糾正措施（糾偏行動(dòng)）　√　3.4.1對(duì)各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關(guān)職責(zé)是否明確　√　3.4.2是否與不合格品控

5、制程序相對(duì)應(yīng)　√　3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)　√　3.4.5是否明確對(duì)偏離進(jìn)行原因分析避免　√　3.4.6HACCP計(jì)劃表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序　√　3.5驗(yàn)證程序　√　3.5.1是否有對(duì)PRP、OPRP、HACCP疾患進(jìn)行驗(yàn)證的要求　√　3.5.2是否有對(duì)CCP進(jìn)行驗(yàn)證的要求（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查）　√　3.5.3是有內(nèi)部審核的要求　√　3.5.4是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢測(cè)的要求　√　3.5.5在何種情況在，企業(yè)將對(duì)HACCP

6、計(jì)劃重新進(jìn)行確認(rèn)　√　3.6記錄保持　√　3.6.1所有記錄是否明確保存時(shí)間　√　3.6.2HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括HACCP計(jì)劃所要求的所以記錄，至少包括：CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄　√　3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致　√　總結(jié)論：□HACCP計(jì)劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平□需要修改HACCP計(jì)劃或危害分析結(jié)果?！跗渌骸　獭WT-SP-06-07A0深圳市美味通餐飲管理有限公司HACCP計(jì)劃

7、驗(yàn)證記錄表MWT-SP-06-08A0HACCP計(jì)劃名稱：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：□定期驗(yàn)證□其他：驗(yàn)證人員：驗(yàn)證日期：驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過程　√　1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符　√　1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符　√　1.3流程圖是否與實(shí)際相符　√　1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符　√　1.5加工設(shè)備有否改變？對(duì)食品安全有無影響　√　1.6工作人員有否變化？對(duì)食品安全有無影響　√　1.7產(chǎn)量是否改變？對(duì)食品安全有無影響　√　2評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史　√　2.1

8、是否存在過多的CCP偏離　√　2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)　√　2.3是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴　√　3評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況　√　3.1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃　√　3.2檢查加工過程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作？CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)　√　3.3檢查記錄是否準(zhǔn)確按要求的時(shí)間來完成　√　3.4監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成　√　3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定？監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離　√　3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的