《質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告（第一階段）o現(xiàn)場(chǎng)o非現(xiàn)場(chǎng)o民品體系o軍品體系項(xiàng)目編號(hào)：受審核方名稱：軍友誠(chéng)信訂閱號(hào)軍友誠(chéng)信服務(wù)號(hào)北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司本記錄自2018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2受審核方名稱注冊(cè)地址郵編：通訊地址郵編：受審核方主要人員姓名部門職務(wù)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間年月日至年月日審核目的1.初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；2.為第二階段審核收集必要信息；3.確定能否啟動(dòng)第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。審核準(zhǔn)則□GB/T19

2、001-2008/ISO9001:2008刪減條款：□GB/T19001-2016/ISO9001:2015不適用條款：□GJB9001B-2009刪減條款：□GJB9001C-2017刪減條款：□受審核方成文信息（版本）□適用于受審核方的相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求□其他：審核組成員姓名組內(nèi)職務(wù)性別注冊(cè)領(lǐng)域注冊(cè)級(jí)別注冊(cè)證書號(hào)專業(yè)代碼組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專家工作單位本記錄自2018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2概述受審核方組織結(jié)構(gòu)與職能劃分組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：□健全

3、□基本健全，需改進(jìn)□不健全，說明：□合理；□基本合理，需改進(jìn)；□不合理，說明：職責(zé)權(quán)限與分工：□清晰、協(xié)調(diào)□基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)□不清晰，不協(xié)調(diào)，說明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動(dòng)生產(chǎn)形式□多品種，小規(guī)?！醵嗥贩N，大規(guī)?！鯁纹贩N，小規(guī)?！鯁纹贩N，大規(guī)模生產(chǎn)組織方式□單班生產(chǎn)□多班生產(chǎn)□季節(jié)性生產(chǎn)□其他：除單班生產(chǎn)外，請(qǐng)說明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設(shè)備審核綜述成文信息基本情況成文信息描述與組織實(shí)際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動(dòng)：□一致□不一致，需說明：部門設(shè)置：□一致□不一致，說明：

4、地址及場(chǎng)所：□一致□不一致，說明：本記錄自2018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：□符合□基本符合□存在較大差異，說明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實(shí)現(xiàn)：□符合□基本符合□存在較大差異，說明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：□符合□基本符合□存在較大差異，說明：過程識(shí)別：□全部識(shí)別□部分識(shí)別，有缺失，說明：□大部分未識(shí)別，說明：□未識(shí)別，說明：成文信息審查結(jié)論：□符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。□基本符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善?！跖c標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異

5、，需改進(jìn)，說明：體系運(yùn)行時(shí)間體系是否有效運(yùn)行超過3個(gè)月：□超過□未超過審核過程情況審核組調(diào)查了受審核方的個(gè)部門，個(gè)分廠（車間、公司）或個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核，詳見審核計(jì)劃和檢查表）外包過程：□有，已識(shí)別□有，未識(shí)別，說明：□識(shí)別不充分，需改進(jìn)，說明：□無不適用條款：□無，□有，不適用條款為：本記錄自2018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2理由：□合理□不合理，說明：□需進(jìn)一步驗(yàn)證審核過程中有無影響審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：□無□有，需說明：是否與軍代表/軍方用戶進(jìn)行了座談（適

6、用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：□是□否，原因：□不涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請(qǐng)人數(shù)的符合性：□符合□不符合，需說明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：適用于組織的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取與遵守情況□識(shí)別充分，已獲取；□識(shí)別基本充分，可獲??；□未識(shí)別，不可獲取，說明：□符合□不符合，說明：內(nèi)審和管理評(píng)審情況內(nèi)審是否實(shí)施：□是□否；實(shí)施時(shí)間：管理評(píng)審是否實(shí)施：□是□否；實(shí)施時(shí)間：近兩年是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：□否□是，說明：體系是否覆蓋申請(qǐng)認(rèn)證的全部范圍：□覆蓋□沒有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍□沒有完全覆蓋，需完善體系。本記錄自2

7、018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司表35-15.2界定的審核范圍產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動(dòng)：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/部門：各場(chǎng)所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過程、活動(dòng)：名稱地址（含郵編）人數(shù)范圍子證備注與申請(qǐng)的審核范圍不一致的說明：體系存在的主要問題與整改要求此次審核共發(fā)現(xiàn)個(gè)問題（見問題清單），請(qǐng)受審核方制定整改計(jì)劃，分析原因，采取糾正措施，并將糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料按問題清單中的要求提交審核組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。其他需說明的問題（如沒有特殊問題應(yīng)寫“無”）建議第二階段審核的重點(diǎn)（部門、

8、場(chǎng)所、關(guān)鍵/特殊過程、區(qū)域、活動(dòng)）審核結(jié)論□可實(shí)施第二階段審核，建議審核時(shí)間：年月□受審核方對(duì)提出的問題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第二階段審核時(shí)間：年月□不可實(shí)施第二階段審核本記錄自2018年1月15日啟用第7頁共7頁北京軍