《苗圃管理內(nèi)控制度》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、6苗木基地內(nèi)控制度一、苗木基地員工管理規(guī)范㈠基本要求：公司員工，需忠于值守，遵守本公司制度，服從各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮，不得陽(yáng)奉陰違或敷衍塞責(zé)；員工任何情況下不得做出有損害公司形象的事情和發(fā)表?yè)p壞公司形象的言論。違反此項(xiàng)者按情節(jié)輕重扣除一個(gè)月輪休時(shí)間或直接勒令開(kāi)除。㈡員工工作管理制度：苗木基地苗木養(yǎng)護(hù)工人考評(píng)辦法：考評(píng)分?jǐn)?shù)月度滿分10分，不滿足下述各項(xiàng)管理?xiàng)l例者將給予扣分處罰；年度總分120分，年度考評(píng)不滿80分者勒令開(kāi)除。1、員工需按公司考勤管理規(guī)定上下班，完成指紋記錄，不得遲到和早退。無(wú)法錄入指紋者需告知管理人員，否則按曠工處理。三次遲到或早退算曠工一次。遲到或早退一次扣除0

2、.5分。2、員工上班時(shí)間內(nèi)，不得擅自離開(kāi)崗位，如有特殊情況需告知管理人員，經(jīng)管理人員同意后方可離開(kāi)。擅自離崗者一經(jīng)查實(shí)按曠工處理，且一次性扣除1分。3、基地如遇特殊情況需要加班時(shí)，員工需按要求加班，加班時(shí)間由管理人員統(tǒng)一記錄后，按實(shí)際加班情況補(bǔ)給調(diào)休，具體調(diào)休時(shí)間由管理人員安排。特殊情況下不按規(guī)定加班者扣除2分并予以警告，情節(jié)嚴(yán)重者直接勒令開(kāi)除。4、員工上班時(shí)間不得做其他與正常工作無(wú)關(guān)的事情，否則一經(jīng)查實(shí)按曠工處理，且一次性扣除2分。5、員工正常輪休時(shí)，每個(gè)小組需保證至少兩人正常上班，要輪休的人員必須提前通知管理人員，經(jīng)管理人員同意后方可輪休。否則按曠工處理，且一次性扣

3、除1分。6、員工需服從公司工作調(diào)整，特殊情況可提出待管理人員商議。商議決定后不實(shí)行或敷衍者一次性扣除2分，情節(jié)嚴(yán)重者勒令開(kāi)除。66二、物資及存貨管理。㈠物資及苗木增加及入庫(kù)管理：1、物資及苗木采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司物資采購(gòu)詢價(jià)制度，掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，貨比三家，主要生產(chǎn)物資應(yīng)建立定點(diǎn)供應(yīng)單位；2、涉及采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)實(shí)行物、款、賬三分管原則，不可同一人單獨(dú)完成。3、生產(chǎn)物資及原材料入庫(kù)管理：生產(chǎn)物資及原材料購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)倉(cāng)管人員須及時(shí)對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后方能登記入庫(kù)，及時(shí)登記庫(kù)存臺(tái)賬，開(kāi)具入庫(kù)單，報(bào)與公司財(cái)務(wù)部入賬。㈡生產(chǎn)物資使用管理：1、工人未經(jīng)許可不得帶

4、走或變賣(mài)苗圃任何物品否則一經(jīng)查實(shí)按盜竊論處，勒令開(kāi)除。配發(fā)物品需由領(lǐng)取人及倉(cāng)管員簽字確認(rèn)登記。2、生產(chǎn)工具和物資當(dāng)天帶出需當(dāng)天就帶回庫(kù)房統(tǒng)一收存，隨意丟棄導(dǎo)致物資丟失者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原價(jià)賠償。工人生產(chǎn)過(guò)程中需愛(ài)護(hù)公司配發(fā)的各類(lèi)農(nóng)資農(nóng)具，在非生產(chǎn)過(guò)程中導(dǎo)致農(nóng)具，生產(chǎn)物資的損壞視具體情況進(jìn)行賠償。3、農(nóng)藥化肥等物資用完后，包裝物需統(tǒng)一回收處理，不得隨意丟棄污染苗圃環(huán)境。㈢生產(chǎn)物資及苗木保管和盤(pán)存1、倉(cāng)庫(kù)保管人員對(duì)苗木及物資數(shù)量完整、質(zhì)量完好、賬務(wù)記錄正確、手續(xù)完備、庫(kù)房整潔安全負(fù)責(zé)；每筆業(yè)務(wù)都要有經(jīng)辦人、審核人、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)物品采購(gòu)、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、報(bào)廢流程辦理。

5、2、各類(lèi)庫(kù)存用品及所栽種苗木每月自行盤(pán)點(diǎn)，年度中期組織抽查，每年11月末進(jìn)行全面清查，并在部門(mén)自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查，符合率低于規(guī)定指標(biāo)的應(yīng)擴(kuò)大抽查面；366、生產(chǎn)物資管理記錄：日常工作中，對(duì)設(shè)備使用、輔材的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的毀損、報(bào)廢、變賣(mài)，都要按照公司有關(guān)職能部門(mén)統(tǒng)一規(guī)范的各種原始記錄格式、內(nèi)容的填制要求及時(shí)做好完整的原始記錄。4、各部門(mén)涉及物資保管、使用和業(yè)務(wù)的人員離崗時(shí)，應(yīng)先辦妥交接手續(xù)，按規(guī)定退還或借用的物資。㈣其他事項(xiàng)1、指派人員做好苗場(chǎng)日常防范工作，防止苗木被盜挖等情況發(fā)生。2、按企業(yè)確定的會(huì)計(jì)政策正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。三、苗木采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)

6、收細(xì)則為加強(qiáng)公司采購(gòu)苗木到場(chǎng)的驗(yàn)收規(guī)范，提高所采苗木的質(zhì)量，特制訂本細(xì)則。㈠驗(yàn)收小組構(gòu)成1、驗(yàn)收小組由行政部、苗木基地、成本部、財(cái)務(wù)部共同驗(yàn)收。每次驗(yàn)收由以上部門(mén)派人進(jìn)行驗(yàn)收。2、苗木基地應(yīng)提前一天通知驗(yàn)收小組到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。㈡苗木驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)苗木到場(chǎng)后，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)對(duì)苗木進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收不合格的苗木應(yīng)及時(shí)運(yùn)離，不得留置現(xiàn)場(chǎng)。若有下列情形的，驗(yàn)收不合格：1、不符合合同規(guī)定的規(guī)格尺寸的；2、有顯著病蟲(chóng)害、折枝斷干、裂干、肥害、藥害、老衰、老化、樹(shù)皮破損的；3、樹(shù)型不端正、干過(guò)于彎曲、樹(shù)冠過(guò)于稀疏、偏斜或畸形的；4、挖取后擱置過(guò)久、根部干涸、葉芽枯萎或過(guò)于掉落的；5、剪型類(lèi)苗木

7、其形狀不顯著或損壞原型的；6、護(hù)根土球不夠大、破裂、松散不完整或偏斜的；7、高壓苗、插枝苗未經(jīng)苗圃培養(yǎng)兩年以上的；8、灌木、草花分枝過(guò)少，樹(shù)葉不茂盛的；9、樹(shù)干附有有害寄生植物的；10、針葉樹(shù)類(lèi)失去原有端正形態(tài)，斷枝斷梢的。㈢檢驗(yàn)方法661、嚴(yán)格按合同進(jìn)行驗(yàn)收；2、檢驗(yàn)方法包括：卷尺測(cè)量、觀察檢查和對(duì)照合同中苗木品種、規(guī)格等詳細(xì)信息，核實(shí)苗木數(shù)量和質(zhì)量；3、進(jìn)場(chǎng)苗木允許偏差值進(jìn)場(chǎng)苗木規(guī)格允許偏差值和檢驗(yàn)方法苗木品種規(guī)格允許偏差cm檢驗(yàn)方法喬木（含棕櫚科、竹類(lèi)植物）胸徑≤5m0觀察和尺量檢查5-10cm-0.510-20cm-1.0＞20c