《公司采購管理制度及操作流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。

1、采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的

2、子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。（二）采購申請1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采

3、購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。（四）采購經(jīng)辦人職責1、建立供應商資料與價格記錄。2、做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。

4、3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5、做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。（六）采購實施1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管

5、理。4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者

6、，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。三、附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。五、附購采購流程圖：