《安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表單位（部門）：檢查時間：年月日編號：類別責(zé)任部門檢查內(nèi)容鏈接證據(jù)支持文件評審結(jié)果一一般規(guī)定1主要負(fù)責(zé)人查安全標(biāo)準(zhǔn)化體系評審小組人員名單《關(guān)于對我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的評審?fù)ㄖ罚ê〗M人員名單）2安全部門查安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行評審計劃《安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行評審計劃》3安全部門查安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行培訓(xùn)記錄《××年安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行培訓(xùn)記錄》二、要素檢查1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取公司辦公室1）查是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2）查是否明確責(zé)任部門和獲取渠道及方式；3）查是否及時識別和獲取適用的安全生

2、產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4）查形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，是否定期更新?！蹲R別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度》《適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫》《定期更新記錄》查是否采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方?！段募l(fā)放記錄》《培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料》1.2法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價公司辦公室1）查是否每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價；2）查是否對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和

3、措施?！斗闲栽u價報告、記錄》《不符合項整改記錄》第25頁共25頁△2負(fù)責(zé)人與職責(zé)2.1方針目標(biāo)公司主要負(fù)責(zé)人1）查形成文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)及其貫徹落實證據(jù)（宣貫會記錄、落實、實施記錄）2）查方針和目標(biāo)的實際數(shù)據(jù)水平是否符合或嚴(yán)于法律法規(guī)的要求3）方針和目標(biāo)與公司的職工安全健康風(fēng)險的適應(yīng)性4）目標(biāo)予以量化水平（可以考核）5）方針和目標(biāo)是否易于獲得（員工隨處可見部門隨手可得）《安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)》詢問抽查從業(yè)人員是否知道公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；公司主要負(fù)責(zé)人1）查是否將公司年度安全目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2）查是否定

4、期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3）查公司及各級組織是否制定確實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃?！豆灸甓劝踩a(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃》《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》《各級組織年度安全工作計劃》《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄》詢問公司負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。*2.2負(fù)責(zé)人公司主要負(fù)責(zé)人1）查公司主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)2）查公司主要負(fù)責(zé)人組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化的活動記錄3）查形成文件化的安全承諾。（文件名稱、文件內(nèi)容的符合性）查資源支持的證據(jù)。（投入記錄或安全投入賬目）4）定期召開的安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議

5、記錄《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全標(biāo)準(zhǔn)化活動記錄》、《關(guān)于建立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組的通知》《安全生產(chǎn)承諾》《安全生產(chǎn)委員會會議記錄》2.3職責(zé)※查安全管理職責(zé)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》第25頁共25頁公司主要負(fù)責(zé)人1）安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)2）主要負(fù)責(zé)人，各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)3）對各級人員安全職責(zé)的考核記錄（考核制度、方法、獎懲）《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄》2.4機(jī)構(gòu)設(shè)置公司主要負(fù)責(zé)人1)查建立安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組的文件查設(shè)置安全管理部門和專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件、按規(guī)定配備注冊安全工程師2）查組織機(jī)構(gòu)圖及設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門的文件3）安

6、全管理體系網(wǎng)絡(luò)圖《關(guān)于設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《關(guān)于安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組的任命決定》《組織結(jié)構(gòu)框圖》《關(guān)于設(shè)立安全生產(chǎn)管理部門的決定》《安全管理體系網(wǎng)絡(luò)圖》*2.5安全生產(chǎn)投入公司主要負(fù)責(zé)人1）查安全生產(chǎn)費用管理制度2）查安全生產(chǎn)費用臺帳安全生產(chǎn)費用范圍（①安全技術(shù)措施工程建設(shè)②安全設(shè)備、設(shè)施和工藝的更新以及技術(shù)檢測檢驗、改造和維護(hù)③安全宣傳、教育和培訓(xùn)④勞動防護(hù)用品配備⑤整改安全事故隱患⑥其他保證安全生產(chǎn)的事項)3）查工傷繳費單或證明(查人數(shù))《全生產(chǎn)費用管理制度》《安全生產(chǎn)費用臺帳》公司主要負(fù)責(zé)人《工傷繳費單》或《工傷繳費單證明》3風(fēng)險管理3.1范圍與評價方法公司安全

7、部門查風(fēng)險評價管理制度（目的、范圍、準(zhǔn)則）的符合性《風(fēng)險評價管理制度》第25頁共25頁第25頁共25頁(同上的企業(yè)風(fēng)險評價的范圍)(同上的企業(yè)風(fēng)險評價方法)(同上的企業(yè)風(fēng)險評價的準(zhǔn)則)3.2風(fēng)險評價公司安全部門查定期進(jìn)行風(fēng)險評價的相關(guān)記錄（包括準(zhǔn)則、方法、危險分析、可能性和嚴(yán)重程度）《作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單》《危險、有害因素識別、風(fēng)險評價記錄》《風(fēng)險評價報告》查風(fēng)險評價組織人員名單是否符合要求《風(fēng)險評價的有關(guān)文件》《風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告》《風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要》3.3風(fēng)險控制公司安全部門查不可接受風(fēng)險和重大風(fēng)