《請購與審批控制流程+采購與驗收控制流程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、請購與審批控制流程+采購與驗收控制流程1請購與審批控制流程請購與審批控制流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．根據(jù)需求提出采購需求申請2．匯總各部門的采購需求3．庫存分析、物資需求分析4．編制采購申請單，提出申請5．權(quán)限范圍內(nèi)審批6．制定并完善采購實(shí)施方案7．實(shí)施采購1需求部門采購部審核審批檢查需求單等是否填寫規(guī)范、資料是否完備《采購授權(quán)與審批制度》2采購部審核審批檢查采購需求匯總表單是否填寫正確、規(guī)范《采購授權(quán)與審批制度》3采購部倉儲部監(jiān)督需求分析、庫存分析方法是否科學(xué)、合理《采購授權(quán)與審批制度》4采購部審核

2、審批檢查申請單是否填寫規(guī)范、資料是否齊全《采購授權(quán)與審批制度》5財務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理采購申請檢查是否按規(guī)定權(quán)限范圍進(jìn)行審批，有無越權(quán)現(xiàn)象《采購授權(quán)與審批制度》6采購部審核審批檢查采購方案是否科學(xué)，是否經(jīng)過審批程序《采購授權(quán)與審批制度》7采購部倉儲部、質(zhì)檢部監(jiān)督采購過程是否符合國家與企業(yè)相關(guān)規(guī)定《采購與驗收控制細(xì)則》2采購與驗收控制流程采購與驗收控制流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．制定并執(zhí)行采購計劃與方案2．供應(yīng)商篩選、談判，確定價格3．簽訂采購合同或協(xié)議4．到貨核對5．物資驗收6．出具驗收報告7．相關(guān)

3、問題處理8．物資入庫與臺賬登記1采購部相關(guān)部門審核檢查采購活動是否按照計劃與方案進(jìn)行《采購與驗收控制細(xì)則》2采購部技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核審批檢查是否按規(guī)定篩選供應(yīng)商、采購價格是否合理《采購與驗收控制細(xì)則》、《供應(yīng)商評價管理辦法》3采購部總經(jīng)理法務(wù)部、行政部審核審批檢查采購合同是否符合國家與企業(yè)規(guī)定，是否經(jīng)審批程序《采購與驗收控制細(xì)則》、《合同法》4倉儲部采購部檢查是否執(zhí)行到貨核對、物資與采購單是否相符《采購與驗收控制細(xì)則》5質(zhì)檢部采購部、倉儲部采購檢查是否按照規(guī)定的驗收程序進(jìn)行驗收《采購與驗收控制細(xì)則》6質(zhì)檢部采購部、倉儲部審核審批檢查質(zhì)檢報告

4、內(nèi)容的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性《采購與驗收控制細(xì)則》7采購部倉儲部、供應(yīng)商審批檢查解決方案的可行性以及是否符合企業(yè)利益《采購與驗收控制細(xì)則》8倉儲部采購部檢查入庫臺賬編制是否規(guī)范，賬實(shí)是否相符《采購與驗收控制細(xì)則》